曲靖市沾益区播乐乡卫生院 2024年预算公开
- 曲靖市沾益区卫生健康局
- 2024-03-04 14:48
监督索引号53030304036101000000
曲靖市沾益区播乐乡卫生院
2024年预算公开目录
第一部分 曲靖市沾益区播乐乡卫生院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市沾益区播乐乡卫生院2024年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市沾益区播乐乡卫生院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市沾益区播乐乡卫生院2024年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、云南省、曲靖市、沾益区有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策。统筹规划本乡卫生健康资源配置，指导村级卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。
2.按照中央深化协调推进医药卫生体制改革，执行深化医药卫生体制改革。健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全乡卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的服务措施，提出医疗服务价格政策的建议。
3.参与卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.组织贯彻落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督协管，负责传染病防治。
6.根据上级制定的医疗机构、医疗服务行业管理办法并组织实施。
7.根据上级部门要求，积极开展乡级卫生健康工作，指导区域内医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设。
8.贯彻落实国家和云南省、曲靖市中医药法律法规、规章政策。
9.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。
10.负责乡级重大会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
11.指导曲靖市沾益区播乐乡计划生育服务站的业务工作。
12.完成曲靖市沾益区卫生健康党工委，乡党委、政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括后勤组、医疗组、护理组、公共卫生服务部、医技科。
本单位为曲靖市沾益区卫生健康局二级预算单位，所属单位0个。
（三）重点工作概述
（一）继续做好医疗卫生服务能力提升工作
继续巩固加强科室业务发展，提高医疗业务水平，减少患者流失，在业务发展的基础上完善各项基础设置配置。大力发展中医科、口腔科、儿科让辖区内老百姓能解决相关的常见病、多发病，提高辖区内居民认知度，持续提高中医适宜技术在常见病多发病上的治疗，努力提高全院职工素质;以质量治理为核心，不断提高医疗服务水平;以安全治理为重点，切实保障医疗安全，全力完成各项工作任务，促进我院卫生事业全面、协调、可持续发展。
（二）扎实推进基层医疗机构服务能力提升创建工作
为更好地为本辖区老百姓提供医疗卫生服务，根据《乡镇卫生院服务能力标准》（2022版）要求做好医院建设；本年度先根据贴息贷款项目规划新设备使用，规范建设CT室，统筹计划医务人员进修事宜，加大对本院医务人员专业知识培训。
（三）心脑血管救治站建设工作
为使辖区内居民健康素养水平有所提高，结合播乐乡卫生院工作实际，今年计划建设心脑血管救治站，根据《云南省基层医疗卫生机构心脑血管救治站配置标准》建设，现通过贴息贷款项目已配齐相关设施设备，下步根据建设标准计划改建医生诊室和收费室，收集整理相关档案资料。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有25人，其中：财政全额保障1人，财政差额补助24人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆（我单位为差额拨款单位，没有车辆编制，但由于为接送病人需要，2023年购置救护车1辆）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入240.16万元，其中：一般公共预算收入240.16万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比，增加6.96万元，增长2.98%，主要原因是2024年比2023年增加在职人员1人导致预算收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入240.16万元，其中:本年收入240.16万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款240.16万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比，增加6.96万元，增长2.98%，主要原因是2024年比2023年增加在职人员1人导致预算收入增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出240.16万元。财政拨款安排支出240.16万元，其中：基本支出240.16万元，与上年对比，增加6.96万元，增长2.98%，主要原因是2024年比2023年增加在职人员1人导致预算支出增加；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位基本离退休支出1.44万元，主要用于单位退休人员统筹外退休费。
2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出27.77万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
3.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.18万元，主要用于单位在职人员失业保险、工伤保险缴费。
4.2100302卫生健康支出-基层医疗机构-乡镇卫生院180.20万元，主要用于基层医疗机构在职在编人员工资。
5.2101102卫生健康支出-行政事业单位-事业单位医疗8.17万元，主要用于在职在编的基本医疗保险经费。
6.2101103卫生健康支出-行政事业单位-公务员医疗补助3.59万元，主要用于在职在编人员、退休人员公务员医疗补助经费。
7.2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出-其他社会保障缴费0.87万元，主要用于在职在编人员医疗方面支出。
8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.94万元，主要用于人员住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资和福利支出231.52万元（其中：基本支出231.52万元，项目支出0.00万元）。
30101工资和福利支出-基本工资74.28万元（其中：基本支出74.28万元，项目支出0.00万元）。
30102工资和福利支出-津贴补贴18.48万元（其中：基本支出18.48万元，项目支出0.00万元）。
30107工资和福利支出-绩效工资80.23万元（其中：基本支出80.23万元，项目支出0.00万元）。
30108工资和福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费27.77万元（其中：基本支出27.77万元，项目支出0.00万元）。
30110工资和福利支出-职工基本医疗保险缴费8.17万元（其中：基本支出8.17万元，项目支出0.00万元）。
30111工资和福利支出-公务员医疗补助缴费3.59万元（其中：基本支出3.59万元，项目支出0.00万元）。
30112工资和福利支出-其他社会保障缴费2.06万元（其中：基本支出2.06万元，项目支出0.00万元）。
30113工资和福利支出-住房公积金16.94万元（其中：基本支出16.94万元，项目支出0.00万元）。
2.303对个人和家庭的补助8.64万元（其中：基本支出8.64万元，项目支出0.00万元）。
30302对个人和家庭的补助-退休费1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0.00万元）。
30305对个人和家庭的补助-生活补助7.20万元（其中：基本支出7.20万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出240.16万元，与上年对比，增加6.96万元，增长2.98%，主要原因是2024年比2023年增加在职人员1人导致预算支出增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市沾益区播乐乡卫生院2024年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市沾益区播乐乡卫生院2024年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市沾益区播乐乡卫生院2024年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市沾益区播乐乡卫生院2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市沾益区播乐乡卫生院2024年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2024年，曲靖市沾益区播乐乡卫生院财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；财政专户管理资金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市沾益区播乐乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市沾益区播乐乡卫生院2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市沾益区播乐乡卫生院2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市沾益区播乐乡卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市沾益区播乐乡卫生院2024年无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市沾益区播乐乡卫生院2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是我单位为差额拨款的事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，曲靖市沾益区播乐乡卫生院资产总额2,283.34万元（净值1,756.81万元），其中，流动资产627.21万元，固定资产1,578.9万元、净值1,061.07万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程21.40万元，无形资产8.70万元、净值0.00万元，其他资产47.13万元。与上年相比，本年资产总额增加453.38万元，其中固定资产增加336.25万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市沾益区播乐乡卫生院2024年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
曲靖市沾益区播乐乡卫生院2024年部门预算表
监督索引号53030304036101000111