监督索引号53030319100800000

中共曲靖市沾益区委宣传部

2024年预算公开目录

第一部分中共曲靖市沾益区委宣传部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分中共曲靖市沾益区委宣传部2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分中共曲靖市沾益区委宣传部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中共曲靖市沾益区委宣传部2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央和省委、市委、区委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划。

2.统筹协调全区党的意识形态工作。

3.统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。

4.负责规划组织全区思想政治工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调区内各新闻单位工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

6.贯彻落实中央和省、市、区关于网络安全和信息化工作的部署，落实互联网信息传播方针政策。

7.负责统筹指导全区精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动，推进文明城市、文明单位、文明村镇、文明校园、文明家庭创建等工作。

8.落实新闻出版业和电影业的管理政策，管理新闻出版、电影行政事务。

9.规划指导全区广播电视工作，负责全区广播电视机构的资质审定和审批，依法对广播电视频率、频道资源、有线电视网络进行管理。

10.统筹协调全区对外宣传工作，组织全区贯彻落实中央和省委、市委、区委对外宣传工作战略。

11.组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

12.统筹协调组织开展全区新闻发布工作，拟定全区重大问题对外宣传口径。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、宣传教育科、理论科、新闻科、文化科、出版版权科、创建科、网信科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，沾益区宣传思想文化战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作，服务全区发展大局，切实担负起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务，为全区深入推进奋进新征程推动新跨越三年行动和经济社会高质量跨越式发展提供思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入566.73万元，其中：一般公共预算收入566.73万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加243.12万元，增长75.12%，主要原因是全区党报党刊征订费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入566.73万元，其中：本年收入566.73万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款566.73万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加243.12万元，增长75.12%，主要原因是全区党报党刊征订费用增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出566.73万元。财政拨款安排支出566.73万元，其中：基本支出216.73万元，与上年对比，减少36.88万元，下降14.54%，主要原因是2023年末比2022年末在编人员减少，人员经费相应减少；项目支出350.00万元，与上年对比，增加280.00万元，增长400.00%，主要原因是全区党报党刊征订费用增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013301一般公共服务支出-宣传事务-行政运行165.64万元，主要用于保障我部门工作正常运转的人员支出、公用经费支出。

2.2013399一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出20.00万元，主要用于创文办（宣传部内设办公室）公益性岗位人员劳务费用支出。

3.2030607国防支出-国防动员-民兵1.00万元，主要用于国防动员支出。

4.2030699国防支出-国防动员-其他国防动员支出1.00万元，主要用于国防动员专项经费支出。

5.2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出330.00万元，主要用于2024年沾益区党报党刊征订费用。

6.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2.88万元，主要用退休人员工资补助发放。

7.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.94万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。

8.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.15万元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费。

9.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.10万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费。

10.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.64万元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费。

11.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.38万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出197.21万元（其中：基本支出197.21万元，项目支出0.00万元）

30101工资福利支出-基本工资58.29万元（其中：基本支出58.29万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴87.10万元（其中：基本支出87.10万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金5.61万元（其中：基本支出5.61万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费22.94万元（其中：基本支出22.94万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费6.15万元（其中：基本支出6.15万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费3.10万元（其中：基本支出3.10万元,项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.64万元（其中：基本支出0.64万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金13.38万元（其中：基本支出13.38万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出366.64万元（其中：基本支出366.64万元，项目支出0.00万元）

30201商品和服务支出-办公费331.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出330.00万元）；

30226商品和服务支出-劳务费20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用13.14万元（其中：基本支出13.14万元，项目支出0.00万元）；

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助2.88万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出0.00万元）

30302对个人和家庭的补助-退休费2.88万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出566.73万元，与上年对比，增加243.12万元，增长75.12%，主要原因是全区党报党刊征订费用增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共曲靖市沾益区委宣传部2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中共曲靖市沾益区委宣传部2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中共曲靖市沾益区委宣传部2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中共曲靖市沾益区委宣传部2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中共曲靖市沾益区委宣传部2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，中共曲靖市沾益区委宣传部财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。与上年对比无变化。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共曲靖市沾益区委宣传部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.50万元，较上年对比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共曲靖市沾益区委宣传部2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共曲靖市沾益区委宣传部2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共曲靖市沾益区委宣传部2024年公务用车购置及运行维护费为1.50万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费1.50万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年我部门财政拨款预算项目2个，财政安排350.00万元。分别是2024年党报党刊征订经费330.00万元，创文保障经费20.00万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表项目支出预算表05-2。中共曲靖市沾益区委宣传部2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.行政运行支出：指中共曲靖市沾益区委宣传部用于保障机构人员的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共曲靖市沾益区委宣传部2024年机关运行经费安排3.50万元，主要用于公务用车运行维护费1.50万元，日常办公运转经费2.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共曲靖市沾益区委宣传部资产总额245.28万元（净值175.73万元），其中，流动资产15.95万元，固定资产81.16万元、净值12.04万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程147.74万元，无形资产0.43万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加31.12万元，其中，流动资产增加9.02万元，在建工程21.42万元，固定资产增加0.68万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

中共曲靖市沾益区委宣传部2024年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

1.2024年党报党刊征订经费

2.创文保障经费

二、立项依据

1.2024年党报党刊经费立项依据是《中共曲靖市沾益区委宣传部<关于做好2024年主要党报党刊征订工作>的通知》。

2.创文保障工作经费立项依据是《中共曲靖市沾益区委办公室关于印发<2024年沾益区创文工作要点>的通知》。

三、项目实施单位

中共曲靖市沾益区委宣传部

四、项目基本概况

1.党报党刊是贯彻落实中央、省委、市委决策部署，指导推动工作，加强党员干部思想政治教育的重要工具和载体。根据相关工作要求，全面做好沾益区2024年重点党报党刊订阅发行工作。

2.创文保障经费是按照中央和省委、市委、区委部署要求，重点围绕狠抓落实、文明城市创建、城乡人居环境提升等方面，积极整合各类资源，为沾益区坚持党建引领、全面推进创文巩固工作营造良好社会氛围，不断提高创文整体水平。

五、项目实施内容

1.党报党刊是贯彻落实中央、省委、市委决策部署，指导推动工作，加强党员干部思想政治教育的重要工具和载体。根据相关工作要求，全面做好沾益区2023年重点党报党刊订阅发行工作。

2.创文保障经费是按照中央和省委、市委、区委部署要求，重点围绕狠抓落实、文明城市创建、城乡人居环境提升等方面，积极整合各类资源，为沾益区坚持党建引领、全面推进创文巩固工作营造良好社会氛围，确保沾益区环境卫生工作提质增效，科学规划，强化培训，着力巩固创文成果，营造更加干净、整洁、有序的城市环境。

六、资金安排情况

1.2024年党报党刊经费是支付2024年党报党刊征订经费330.00万元，力争宣传内容知晓率在95%以上。

2.创文保障经费是共计安排资金20.00万元，是2024年沾益区创文办聘用制人员劳务费用。

七、项目实施计划

1.2024年党报党刊经费依据2024年省、市对沾益区党报党刊征订工作考核要求，全区各单位征订数量至少7121份，力争宣传内容知晓率在95%以上，安排资金共计330.00万元。

2.创文保障经费是按照中央和省委、市委、区委部署要求，重点围绕狠抓落实、文明城市创建、城乡人居环境提升等方面，积极整合各类资源，为沾益区坚持党建引领、全面推进创文巩固工作营造良好社会氛围，确保沾益区环境卫生工作提质增效，科学规划，强化培训，着力巩固创文成果，营造更加干净、整洁、有序的城市环境。

八、项目实施成效

1.完成2024年度重点党报党刊订阅发行工作，力争宣传内容知晓率在95%以上。

2.创文保障经费是按照中央和省委、市委、区委部署要求，重点围绕狠抓落实、文明城市创建、城乡人居环境提升等方面，积极整合各类资源，为沾益区坚持党建引领、全面推进创文巩固工作营造良好社会氛围，确保沾益区环境卫生工作提质增效，科学规划，强化培训，着力巩固创文成果，营造更加干净、整洁、有序的城市环境。

中共曲靖市沾益区委宣传部

2024年部门预算表

（附件：中共曲靖市沾益区委宣传部2024年部门预算公开表.xls）

监督索引号53030319100800111