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曲靖市沾益区人力资源和社会保障局（本级）2023年预算公开目录
第一部分 曲靖市沾益区人力资源和社会保障局（本级）2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分曲靖市沾益区人力资源和社会保障局（本级）2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市沾益区人力资源和社会保障局（本级）2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市沾益区人力资源和社会保障局（本级）2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实国家、省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订全区人力资源和社会保障发展规划、政策规定草案，并负责组织实施和监督检查。
2.贯彻落实国家、省、市、区关于事业单位人员录用、任免、登记、考核、奖励、惩戒、培训、辞职辞退，职位分类标准、职务管理、职位交流、申诉控告制度和行为规范、职业道德建设、能力建设等方面的规定，并组织实施和监督检查。
3.拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，完善人才评价制度，建立统一规范的人力资源市场；会同有关部门制定有关人员调配政策和特殊人员安置办法，并组织实施；负责对人力资源市场、职业中介机构进行指导、管理、监督，促进人力资源合理流动、有效配置。
4.负责全区促进就业工作，牵头拟订全区高校毕业生就业实施意见，完善公共就业服务体系和创业服务体系，组织实施就业援助制度；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，并组织实施；完善职业资格制度，逐步建立面向城乡劳动者的职业培训制度。
5.统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系，贯彻落实城乡社会保险及其补充保险基金政策、标准和续转办法，组织实施基础养老保险统筹办法，拟定全区城镇职工、居民社会保险改革方案及政策并监督实施；统筹机关、企事业单位基本养老保险政策；汇总审核社会保险基金预决算草案；会同有关部门拟定社会保险基金监督和管理制度，制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的具体办法，对社会保险基金进行监督和管理。
6.负责全区就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，提出应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
7.贯彻执行公务员、事业单位参照公务员法管理人员、机关、事业单位人员工资收入分配政策；会同有关部门规范地方性津贴补贴，深化收入分配制度改革，建立健全工资正常增长和支付保障机制；负责退休审核审批工作，发布本地区最低劳动工资标准。
8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理措施，综合管理专业技术人才队伍建设工作，牵头推进深化职称制度改革工作；负责事业单位工作人员继续教育工作；负责中、高层次专业技术人才推荐和培养工作，积极做好各类人才引进工作；负责事业单位人员培训工作，编制事业单位人员培训规划、计划和标准，负责组织全区行政机关和全区垂直管理机关事业单位人员培训工作。
9.审核以沾益区人民政府名义的奖励活动；审核上报市及市以上表彰奖励。
10.落实农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
11.负责全区劳动、人事争议调解仲裁，拟订全区劳动关系政策，完善劳动、人事关系协调机制；贯彻落实禁止使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织开展劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。
12.统筹编制引进外国智力规划和计划，并组织实施；负责出国（境）培训年度计划管理并组织实施；负责监督、协调有关部门引进国外智力成果示范推广工作；负责聘请外国专家引进项目的申报工作。
13.承担全区人力资源和社会保障信息网络规划、建设、管理工作；承担全区人力资源和社会保障综合统计、信息工作；发布人力资源和社会保障工作有关信息。
（二）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：局办公室，组织人事与政策法规科，规划财务科，养老保险科，社会保险基金监督科，工伤保险科，劳动关系与调解仲裁科，就业促进与失业保险科，工资福利科，劳动人事争议仲裁院，事业单位管理科，劳动保障监察大队。
本单位为一级预算单位，所属单位3个，分别是：
1.曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心
2.曲靖市沾益区社会保险管理服务中心
3.曲靖市沾益区城乡居民社会养老保险局
（三）重点工作概述
2023年度重点工作任务介绍：坚持保基本、兜底线、促公平、可持续，逐步巩固和扩大“五险”覆盖面，稳步推进社会保障体系建设，以培养人才为主线，加强人才队伍建设，深化事业单位人事制度改革和机关企事业单位工资收入分配制度改革，以就业再就业工作为重点，稳步推进社会保障体系建设，加大劳动保障执法监察力度，全面、深入推动全区人力资源社会保障事业持续健康发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制38人，其中：行政编制20人，工勤人员编制4人，事业编制14人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1715.77万元，其中：一般公共预算收入1715.77万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比，增加294.99万元，增长20.76%，主要原因是上年绩效工资未纳入预算，本年度全部纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1715.77万元，其中：本年收入1715.77万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1715.77万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比，增加294.99万元，增长20.76%，主要原主要原因是上年绩效工资未纳入预算，本年度全部纳入预算。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1715.77万元。财政拨款安排支出1715.77万元，其中：基本支出1697.17万元，与上年对比，增加276.39万元，增长19.45%，主要原因是上年绩效工资未纳入预算，本年度全部纳入预算；项目支出18.6万元，与上年对比，增加18.6万元，增长100%，主要原因上年度没有预算项目支出本年度预算了项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行885.90万元，主要用于行政人员工资878.9万元，公用经费7.00万元。
（2）2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构522.42万元，主要用于事业人员工资。
（3）2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理实务支出18.60万元，主要用于三支一扶人员工资及生活补助。
（4）2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休17.28万元，主要用于退休人员公务员医疗补助等。
（5）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出134.37万元，主要用于单位机关事业单位养老保险支出。
（6）2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.60万元，主要用于三支一扶人员保险等支出。
（7）2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出25.93万元，主要用于行政人员医疗保险补助。
（8） 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出11.10万元，主要用于事业人员医疗保险补助。
（9）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助18.06万元，主要用于行政人员公务员医疗补助。
（10）2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.58万元，主要用于事业人员公务员医疗补助。
（11）2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金78.94万元，主要用于单位行政、事业人员住房公积金补助。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）30103工资福利支出-基本工资支出348.39万元（其中：基本支出348.39万元，项目支出0.00万元）。
（2）30102工资福利支出-津贴补贴支出444.24万元（其中：基本支出444.24万元，项目支出0.00万元）。
（3）30103工资福利支出-奖金支出74.25万元（其中：基本支出74.25万元，项目支出0.00万元）。
（4）30107工资福利支出-绩效工资支出169.15万元（其中：基本支出169.15万元，项目支出0.00万元）。
（5）30108资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出134.37万元（其中：基本支出134.37万元 ，项目支出0.00万元）。
（6）30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费支出37.03万元（其中：基本支出37.03万元，项目支出0.00万元）。
（7）30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费支出18.06万元（其中：基本支出18.06万元，项目支出0.00万元）。
（8）30112工资福利支出-其他社会保障缴费支出3.18万元（其中：基本支出3.18万元，项目支出0.00万元）。
（9）30113工资福利支出-住房公积金支出78.94万元（其中：基本支出78.94万元，项目支出0.00万元）。
（10）30199其他工资福利支出212.85万元（其中：基本支出212.85万元，项目支出0.00万元）。
（11）30201商品和服务支出-办公费支出104.40万元（其中：基本支出104.40万元，项目支出0.00万元）。
（12）30231商品和服务支出-公务用车运行维护费支出2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。
（13）30239商品和服务支出-其他交通费支出53.04万元（其中：基本支出53.04万元，项目支出0.00万元）。
（14）30302对个人和家庭的补助-退休费支出17.28万元（其中：基本支出17.28万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1715.77万元，与上年对比，增加294.99万元，增长20.76%，主要原主要原因是上年绩效工资未纳入预算，本年度全部纳入预算。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市沾益区人力资源和社会保障局（本级）2023年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市沾益区人力资源和社会保障局（本级）2023年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市沾益区人力资源和社会保障局（本级）2023年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市沾益区人力资源和社会保障局（本级）2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市沾益区人力资源和社会保障局（本级）2023年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2023年，曲靖市沾益区人力资源和社会保障局（本级）财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市沾益区人力资源和社会保障局（本级）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市沾益区人力资源和社会保障局（本级）2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市沾益区人力资源和社会保障局（本级）2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市沾益区人力资源和社会保障局（本级）2023年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费2.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年对比无变化，主要原因是严格执行中央八项规定。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市沾益区人力资源和社会保障局（本级）2023年无重点项目预算。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
3.基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市沾益区人力资源和社会保障局（本级）2023年机关运行经费安排7.00万元，与上年对比，增加5.00万元，增长250.00%，主要原因是为保障机关正常开展工作，除2.00万元公务用车运行维护费以外，本年度财政增加了5.00万元的公务经费安排。2.00万元公务公务用车运行维护费主要用于公务车辆保险费、燃料费、过路过桥费、维修费等支出；5.00万元公务经费主要用于保障机关正常运转，购买办公用品、书报杂志等办公费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，曲靖市沾益区人力资源和社会保障局（本级）资产总额1442.35万元（净值998.56万元），其中，流动资产48.16万元，固定资产1394.19万元、净值950.40万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加5.43万元，主要是流动资产减少1.01万元，固定资产增加6.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
曲靖市沾益区人力资源和社会保障局（本级）2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
曲靖市沾益区人力资源和社会保障局（本级）2023年部门预算表
（附件：曲靖市沾益区人力资源和社会保障局2023年部门预算表.xls）
监督索引号53030304076600400111