监督索引号53030304076701000

曲靖市沾益区红十字会2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

3.参与推动无偿献血、遗体和人体器官及造血干细胞捐献工作。

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5.参加国际人道主义救援工作。

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成曲靖市沾益区人民政府委托事宜。

8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

9.协助人民政府开展与其职责有关的其他人道主义服务活动。

10.完成市红十字会、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强建设，构建红十字会社会化工作机制区红十字会将不断加强建设，强化业务学习、健全各项规章制度，理清工作思路，明确工作目标，建立完善符合我区区情的工作机制，提高我区红十字开展各项活动的能力和水平。不断壮大区红十字会员队伍，积极发展志愿者团队，充分发挥志愿者作用，广泛动员社会力量，形成优势互补、有效合作的社会化工作机制。通过探索红十字服务站、红十字之家等服务形式，探索建立形式多样化、覆盖面广的活动载体和服务平台，努力把区红十字会建成充满生机和活力、符合自身发展特点的从事人道主义工作的社会救助团体，自觉在沾益经济快速发展、社会矛盾逐渐显现的大背景下，发挥优势，积极作为，真正承担起协助街道工委、构建和谐社会的光荣任务。

在做好以上工作的同时，区红十字会将抓住红十字会纪念日等主题活动，做好活动组织宣传，把我区开展红十字会的活动内容、做法及时宣传出去。

2.拓展领域，创造性地开展人道主义工作。

（1）聚焦贫弱群体，“三救三献”核心业务取得新突破。

一是强化红十字备灾救灾能力建设。完善自然灾害及突发公共事件应急预案、破坏性地震备灾救灾应急预案等应急管理制度，搭建了应急救援组织管理体系。加强备灾救灾仓库管理，每半个月清理、检查一次，防止物资发霉、破损；强化物资管理，做到物资管理规范、流转清楚、要件齐全。

二是广泛普及应急救护知识。积极担当区自然灾害应急管理委员会成员单位职责，普及自救互救知识。于1月、4月、5月、6月分别到新龙社区、妇女儿童中心、新海社区、三道坎小学、播乐中学为429余人次普及自救互救知识，努力营造“人人学急救，急救为人人”的良好氛围。

三是人道救助开创新局面。始终以弱势群体为主要对象，以特色项目为载体，大力开展大病救助、扶危济困、扶弱助残、扶老爱幼、捐资助学等经常性的人道救助工作。

四是坚持关心生命健康抓“三献”。广泛开展造血干细胞捐献工作，积极做好宣传回访动员、知识普及、典型宣传、捐献服务，有效提高入库数据质量。2022年上半年共完成造血干细胞采样31人。认真贯彻执行《云南省人体器官捐献条例》等政策法规，依法扎实开展宣传动员、捐献登记、捐献见证、人道救助、缅怀纪念等工作，积极开展“全国人体器官捐献志愿登记宣传季”活动。2022年上半年共接收人体器官捐献登记110人（含网络登记）。积极参与无偿献血知识普及2546人次。

（2）夯实人道救助工作实力，募捐筹资工作迈出新步伐。围绕全区中心、重点工作，充分发挥区红十字会公益性捐赠的平台作用，积极与乡镇（街道）及有关单位对接，完善服务流程，整合各类资源，调动各方力量投入到募捐筹资工作中来。2022年经红十字会募捐的款物总价值1,789,372.00元，有力地支持了乡村振兴、提升人居环境、文明城市创建、助医助学助教等公益事业发展。认真开展“两项资格”年审。主动邀请第三方会计事务所对区红十字会财进行专项审计，并按省财政厅、省民政厅相关要求收集整理相关资料，完成“公益性捐赠税前扣除资格”及“非营利性组织免税资格”两项资格的年审工作，使爱心企业在公益性捐赠过程中在税收方面得到相应优惠，促进企业在履行社会责任，支持公益事业助区委、政府中心工作更加积极主动。贴心服务捐赠人。进一步修改完善款、物接收捐赠流程，按流程规范管好用好捐赠款物。通过曲靖M、掌上曲靖等媒体向社会公众发布接收捐赠资金使用情况公示，多形式让捐赠人了解资金使用情况及效益。

3.围绕全区中心工作，以新担当展现红十字新作为。一是助力乡村振兴。区红十字会高度重视乡村振兴工作，党组书记、常务副会长2次到定点帮扶村菱角乡水冲村调研；选派精兵强将担任乡村振兴点第一书记，安排驻村工作经费10,000.00元。二是积极参与常态化疫情防控。认真落实疫情常态化防控工作有关要求，结合红十字会职能职责，积极做好群防群控、志愿服务等工作；组织干部职工按要求完成疫苗接种，抓好办公场所常态化防控、应急值守工作。4月18日，区红十字会、区妇联联合爱心企业广州汰渍日化有限公司捐赠190箱价值54,720.00元物资助力开展“助力常态防疫 清洁美丽乡村”关爱活动。

4.规范会员发展程序，加强红十字会志愿者队伍建设。认真落实《中国红十字会会员管理办法》，积极发展个人会员和团体会员，拓宽会员发展领域，规范会员档案管理，对红十字会志愿者服务队伍统一登记注册、统一管理。大力发展志愿服务工作者，努力建造一个示范志愿者队伍，搭建志愿者服务平台，创新服务模式，建立各项规章制度，建立健全红十字志愿服务组织体系，组织会员和志愿者在社区开展社会救助和志愿服务活动，做好骨干队伍的培训。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护科。

本单位为一级预算单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市沾益区红十字会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区红十字会2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。超编原因是改非领导未退休，又配备新的领导干部。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区红十字会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。曲靖市沾益区红十字会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区红十字会部门2022年度收入合计1,180,700.92元。其中：财政拨款收入1,180,700.92元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加6,200.92元，增长0.53%。其中：财政拨款收入增加6,200.92元，增长0.53%；上级补助与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入与上年对比无变化。主要原因分析：2022年度职工工资晋级升档。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区红十字会2022年度支出合计1,180,700.92元。其中：基本支出1,160,700.92元，占总支出的98.31%；项目支出20,000元，占总支出的1.69%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加6,200.92元，增长0.53%。其中：基本支出增加88,000.92元，增长8.2%;主要原因分析：2022年度职工工资晋级升档。项目支出减少81,800元，下降80.35%;主要原因分析：2022年度无会议费支出。上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化，主要原因分析：2022年度无此三项支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,160,700.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,098,900.92元，占基本支出的94.68%；职工公务交通补贴等公用经费61,800元，占基本支出的5.32%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,000元。其中：基本建设类项目支出0元。

其中：红十字业务工作经费支出20,000元，主要用于办公费、印刷费、邮电费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,180,700.92元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加6,200.92元，增长0.53%，主要原因分析是2022年度职工工资晋级升档 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,180,700.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出-30101基本工资支出301,196.00元;工资福利支出-30102津贴补贴支出425,046.00元；工资福利支出-30103奖金支出151,771.20元；工资福利支出-30108机关事业单位基本养老保险缴费支出94,315.32元；工资福利支出-30110职工基本医疗保险缴费支出44,815.20元；工资福利支出-30111公务员医疗补助缴费17,019.43元；工资福利支出-30112其他社会保障缴费1,209.69元；工资福利支出-30113住房公积金缴费63,528.00元。商品和服务支出-30239其他交通费用61,800.00元。商品和服务支出-30201办公费10,597.80元；商品和服务支出-30202印刷费6，612.80元；商品和服务支出-30207邮电费734.40元；商品和服务支出-30217公务接待费2,055.00元。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为2,055.00元，完成年初预算的68.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算2,055.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算2,055.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为2,055.00元，完成年初预算的68.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为2,055.00元，完成年初预算的68.50%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度严控“三公”经费，厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少109.00元，下降5.04%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少109.00元，下降5.04%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年度严控“三公”经费，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常业务交流等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区红十字会部门2022年机关运行经费支出61,800.00元，比上年增加61,800.00元，增长100%,主要原因分析是核算口径不一致，2022年公务交通补贴放入其他交通费用科目，部门机关运行费用主要用于在职人员公务交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区红十字会部门资产总额237，104.48元，其中，流动资产130，699.48元，固定资产106，405.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额减少12，253.38元，其中：流动资产与上年相比减少12，253.38元，固定资产与上年对比无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12-附表14。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区红十字会2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算财政拨款收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算财政拨款支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件1：曲靖市沾益区红十字会2022年度部门决算公开表.xls

附件2：曲靖市沾益区红十字会2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xls

附件3：曲靖市沾益区红十字会2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls

监督索引号53030304076701111