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曲靖市沾益区红十字会

2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区红十字会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区红十字会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区红十字会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区红十字会

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5.参加国际人道主义救援工作；

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护科。

本单位为一级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓实党建工作，推进自身建设持续过硬；2.加快推进新型城镇化；3.推进巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接；4.广泛开展应急救护培训工作；5.全面开展人道救助工作；6.有效开展募捐筹资工作；7.加强组织建设，构建多元化服务体系；8.广泛宣传动员，推动“三献”工作新进展；9.完成区委、区政府领导安排的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因：改非领导未退休，又配备新的领导干部。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入114.28万元，其中：一般公共预算收入114.28万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加11.72万元，增长11.43%，主要原因为2023年调增了绩效预算，增加了公务费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入114.28万元，其中：本年收入114.28万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款114.28万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加11.72万元，增长11.43%，主要原因为2023年调增了绩效预算，增加了公务费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出114.28万元。财政拨款安排支出114.28万元，其中：基本支出114.28万元，与上年对比，增加11.72万元，增长11.43%，主要原因为2023年调增了绩效预算，增加了公务费；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2081601-社会保障和就业支出－红十字会事业行政运行－行政单位在职人员114.28万元，主要用于红十字会在职人员工资及工资性费用支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101-工资福利支出-基本工资29.67万元（其中：基本支出29.67万元，项目支出0.00万元）。

30102-工资福利支出-津贴补贴42.69万元（其中：基本支出42.69万元，项目支出0.00万元）。

30103-工资福利支出-奖金11.90万元（其中：基本支出11.90万元，项目支出0.00万元）。

30108-工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费10.68万元（其中：基本支出10.68万元，项目支出0.00万元）。

30110-工资福利支出-职工基本医疗保险缴费3.08万元（其中：基本支出3.08万元，项目支出0.00万元）。

30111-工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.27万元（其中：基本支出1.27万元，项目支出0.00万元）。

30112-工资福利支出-其他社会保障缴费0.13万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出0.00万元）。

30113-工资福利支出-住房公积金6.68万元（其中：基本支出6.68万元，项目支出0.00万元）。

30201-商品和服务支出-办公费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。

302039-商品和服务支出-其他交通费用6.18万元（其中：基本支出6.18万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出114.28万元，与上年对比，增加11.72万元，增长11.43%，主要原因为2023年调增了绩效预算，增加了公务费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区红十字会2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区红十字会2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区红十字会2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区红十字会2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区红十字会2023年无经济社会事业发展事项。

　　　六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市沾益区红十字会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区红十字会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区红十字会2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年曲靖市沾益区红十字会无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转，行使单位职能，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区红十字会2023年机关运行经费安排8.18万元，与上年对比增加2.00万元，增长32.36%，主要原因为新增公务费预算。

其中：商品和服务支出-30239其他交通费用6.18万元。商品和服务支出30201-办公费2.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区红十字会资产总额23.71万元（净值15.18万元），其中，流动资产13.07万元，固定资产10.64万元、净值2.11万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1.22万元，主要是流动资产减少1.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市沾益区红十字会2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市沾益区红十字会2023年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区红十字会2023年部门预算公开样表.xls）

监督索引号53030304076700111