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曲靖市沾益区妇女联合会

2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区妇女联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区妇女联合会2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市沾益区妇女联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市沾益区妇女联合会

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

代表和维护妇女权益，促进男女平等。一是团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐。二是教育和引导妇女发扬自尊、自立、自强、自信的精神，提高综合素质，促进全面发展，宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策。三是代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理。四是维护妇女合法权益。五是关心妇女工作生活。六是巩固和扩大各族各界妇女的大团结。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、权益室、区政府妇女儿童工作委员会办公室、青少年活动中心管理办公室。

曲靖市沾益区妇女联合会无下属单位。

（三）重点工作概述

紧紧围绕中心，服务妇女儿童。一是深入开展“巾帼心向党∙扬帆新征程”、“不忘初心、牢记使命”等主题教育，统一妇女群众思想。二是实施“农村妇女素质提升”工程，提升妇女综合素质。三是实施“巾帼创业就业行动”。培育一批带动能力强的女性创业就业团队和带头人，以创业创新带动妇女就业。四是以产业扶持为抓手，拓宽就业渠道，开展各类技能培训，带领更多的妇女实现就地就近就业，助力脱贫攻坚。五是实施“巾帼示范创建行动”。注重发展各类巾帼专业合作组织、巾帼农家乐、家庭农场等新型农业经营主体。六是深入实施“巾帼脱贫助困行动”。以增强贫困妇女内生动力和脱贫能力为突破口，以帮扶深度贫困地区妇女为重点，以更有力的举措、更精细的工作，把党和政府的关怀及时送到困难妇女儿童身边，引导贫困妇女自强自立、争先脱贫，通过自己的辛勤劳动致富奔小康。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 6人，事业编制4人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因是改非领导职数不占本单位编制，及公车改革后收回工勤人员编制。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入 169万元，其中：一般公共预算169万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少25万元，减12.89%，主要原因是本单位人员政府综合绩效奖减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 169万元，其中：本年收入169万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款169万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，减少25万元，减12.89%，主要原因是本单位人员政府综合绩效奖减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 169万元。财政拨款安排支出 169万元，其中：基本支出169万元，与上年对比，减少25万元，减12.89%，主要原因是本单位人员政府综合绩效奖减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-群众团体事务支出-行政运行169万元，主要用于人员工资及工资性费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

曲靖市沾益区妇女联合会财政拨款安排支出均为基本支出，具体如下：

工资福利支出-基本工资46.64万元；

工资福利支出-津贴补贴73.52万元；

工资福利支出-奖金3.87万元；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费11.57万元；

工资福利支出-机关事业单位职业年金缴费5.78万

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费11.39万元；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费3.80万元；

工资福利支出-其他社会保障缴费0.44万元；

工资福利支出-住房公积金10.84万元；

商品和服务支出-公务用车运行维护费1万元；

对个人和家庭的补助-优秀公务员奖0.15万元。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出169万元，与上年对比，减少25万元，减12.89%，主要原因是本单位人员政府综合绩效奖减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一） 与中央配套事项

曲靖市沾益区妇女联合会2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区妇女联合会2022年无与中央省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市沾益区妇女联合会2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区妇女联合会2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区妇女联合会2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市沾益区妇女联合会财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区妇女联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，与上年对比减少0.46万元，下降31.51%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区妇女联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区妇女联合会2022年公务接待费预算为0万元，较上年对比减少0.46万元，下降100%，主要原因分析为2022年经费紧张未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区妇女联合会2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费1万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区妇女联合会2022年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区妇女联合会2022年机关运行经费安排1万元，保障单位机构正常运转的日常支出（车辆运行维护费）。与上年相比无变化，因本单位有一辆公务用车，没有变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区妇女联合会部门资产总额66.01万元（净值36.08万元），其中，流动资产23.76万元，固定资产42.25万元（净值12.32万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加19.94万元，主要是流动资产增加13.03万元，固定资产增加6.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市沾益区妇女联合会

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市沾益区妇女联合会2022年部门

预算表

曲靖市沾益区妇女联合会2022年部门预算公开表.xls

监督索引号53030300176100111