曲靖市沾益区民政局关于2020年至2021年度彩票资金管理使用情况专项审计调查整改报告

2022年9月，曲靖市沾益区审计局对区民政局2020年至2021年度彩票资金管理使用情况进行了专项审计，2022年11月11日区民政局收悉了《曲靖市沾益区审计局关于2020年至2021年度彩票资金管理使用情况审计报告》（曲审社报〔2022〕4号），区民政局收悉后，局党组高度重视，针对审计报告中提出的问题进行专题研究，明确整改责任和整改要求，现将整改情况报告如下:

一、关于彩票公益金20万元预算执行过程中发生变更，未按规定或程序进行调整审批问题

整改情况：该问题所涉及资金为社会福利综合服务中心提质改造项目，由于消防改造和护理型床位改造同属于社会福利综合服务中心项目，因此未对20万元的资金做严格区分使用。根据审计整改要求，区民政局迅速组织相关医疗器械提供方参与询价程序，根据低价中标的原则确定中标方，并与中标方签订护理型床采购合同，合同价73,400.00元。同时，配备床上用品50套，购买价款合计38,300.00元，上述款项均已完成支付。根据财政结余资金满2年未使用需缴存国库的规定，区民政局于2023年2月17日将该项目结余资金88,300.00元缴存国库。

整改结果：已完成

二、其他应予关注的问题

（一）社会工作服务站建设项目询价程序监管不严问题

整改情况：经核查，参加询价单位签字时未仔细核对各自签字材料，导致参加询价的3家建设单位所属的询价联系人姓名、单位与询价工作会议签到表的签名人姓名、单位存在不一致。根据审计整改要求，区民政局已调整项目领导小组成员，补充完善了相关档案材料。

整改结果：已完成

（二）3个福彩代销点销售量为0问题

整改情况：经核查，3台福利彩票投注机因租赁房屋未能及时交房，销售网点硬件设施达不到正常营业条件等原因未及时启用投注机，导致投注设备长期处于睡眠状态，销量为0。根据审计整改要求，区民政局及时督促机主尽快确定销售场所位置，完善相关软硬件设施，并于2023年2月获取福利彩票投注站宽带接入许可，并形成福利彩票销售。

整改结果：已完成

三、下一步整改措施

通过此次审计，区民政局对福彩公益金的使用管理意识得到进一步加深，同时也认识到了对项目管理工作的不足之处。根据此次整改的结果，我局将举一反三、自查自纠、立行立改：一是进一步严肃财经纪律，严格按照预算执行的相关程序和规定进行调整审批；二是完善相关资料，加强项目相关资料的审核、检查；三是加强项目监督、完善相关程序和手续；四是进一步调整充实项目领导小组，压实工作责任，确保项目稳步实施，程序合规合法。

曲靖市沾益区民政局

2023年2月17日