中共曲靖市沾益区委区直机关工委2015年度部门决算情况说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共曲靖市沾益区委区直属机关工作委员会是区委的派出机构，对区委负责并报告工作，领导全区区级机关党的工作（包括区直各党委、总支、支部，含党组织关系在沾益的中央、省、市驻沾单位），指导各乡（镇、街道、办事处）机关党建工作。

（二）2015年重点工作任务介绍

认真落实省、市委《关于加强和改进机关党建工作的意见》和区委、区委组织部安排布置的各项党建工作，领导并指导全区区级机关党的工作（包括区直各党委、总支、支部，含党组织关系在沾益的中央、省、市驻沾单位），负责做好区直各党总支（支部）党员发展教育管理工作，入党积极分子培训、区直各党委、总支（支部）的党费收缴、党员统计、民主评议党员等常规性工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，为党的机关，即：中国共产党曲靖市沾益区委员会区直属机关工作委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

区直机关工委内设办公室、组织科、宣传科三个科室。实有人员编制5人，在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人）。退休人员1人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2015年度部门决算表

详见附件:

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年中共曲靖市沾益区委区直机关工委决算总收入75.6万元，其中：财政拨款收入75.6万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出75.6万元，其中：基本支出75.6万元，占总支出的100％。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障中共曲靖市沾益区委区直机关工委机构正常运转的日常支出75.6万元。与上年对比增加12.45万元，主要原因是2015年职工工资标准发生调整以及增加人员2人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出53.043769万元，占基本支出的70.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费11.091531万元，占基本支出的14.67％。

（二）项目支出情况。

无项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共曲靖市沾益区委区直机关工委2015年一般公共预算财政拨款支出75.6万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加12.45万元，主要原因是2015年职工工资标准发生调整以及增加人员在职在编人员2人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共曲靖市沾益区委区直机关工委2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为61.93万元，调整预算13.67万元，支出决算为75.6万元，增长了22.07%。主要原因是：2015年职工工资标准进行调整。

201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款），支出决算为1.6万元。具体情况如下：

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）1.6万元。

201一般公共服务支出（类）20131党委办公厅（室）及相关事务（款），支出决算为69.4万元。具体情况如下：

2013101行政运行（项）53.64万元；

2013199其他党委办公厅（至）及相关事务支出（项）支出决算为15.76万元。

四、“三公”经费决算情况说明

中共曲靖市沾益区委区直机关工委2015年财政拨款“三公”经费决算总额4.2641万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.3949万元，公务接待费支出2.8692万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.04万元，减少的主要原因是严格按照勤俭节约的精神，减少公务用车，杜绝铺张浪费，严格按照标准接待来访人员。

（一）因公出国（境）费

2015年中共曲靖市沾益区委区直机关工委无因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年中共曲靖市沾益区委区直机关工委公务用车购置及运行维护费1.3949万元。比2014年决算减少1.5651万元。

（三）公务接待费

2015年中共曲靖市沾益区委区直机关工委共执行国内公务接待65批次，455人，接待费开支2.8692万元，公务接待费比，2014年决算减少0.04万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年中共曲靖市沾益区委区直机关工委机关运行经费53.64万元，比2014年增加18.24万元，增长51.5 %，主要原因是2015年增加在职人员2人以及工资标准调整。部门机关运行经费主要用于统战部办公费、水电费、邮电费、会议费、培训费、公车运行维护以及办公设备购置等产生的费用。

（二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，中共曲靖市沾益区委区直机关工委共有车辆1辆，为一般公务用车。单位无价值200万元以上大型设备。

中共曲靖市沾益区委区直机关工委                               

2016年8月11日