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曲靖市沾益区工商业联合会2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市沾益区工商业联合会2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区工商业联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沾益区工商联的主要职责是引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；做好政策到企、形势宣讲、解疑释惑等工作，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；组织引导非公有制经济人士有序参与政治协商、民主监督、建言献策；做好行业产业企业发展课题调研、政策研究及其成果推荐评选工作，做好各级党委、政府支持非公有制经济发展政策贯彻落实情况调查、第三方评估工作，做好规模以上民营企业调研推荐排名工作，做好非公有制经济企业、人士社会责任调研统计报告工作，做好小额担保贴息贷款年度任务落实工作，做好招商引资企业项目服务任务落实工作，做好工商联企业商务活动、对外交往联络的工作，做好光彩事业、社会扶贫台账运行管理工作；对会员宣传党和国家的法律法规、方针、政策，做好团结、帮助、引导、教育工作；反映会员合理的意见、建议和诉求；负责所属商会改革发展和商会组织建设工作；加强商会班子建设，重视商会的团结教育工作，重视商会平台建设和开展商务活动，推进商会自律规范；做好非公有制经济人士评议政府职能部门的工作，做好面向非公有制经济组织、人士的信访、咨询、服务工作，做好法律进机关、进企业、进商会工作，做好民商事调解工作，做好法律维权服务机制制度建设的工作，做好“三方四家”协调劳动关系部门任务落实工作；做好非公有制经济及其典型企业、优秀企业家采写报道工作，做好非公有制企业、企业家创先争优工作，做好凝练企业家精神工作，做好企业家专题班、研修班等素质提升工作，开展理想信念教育实践活动；贯彻执行区工商联党组和区工商联（总商会）执委会、常委会、主席会的决议、决定；做好区委、政府综合考核事项工作；完成市工商联、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、会员服务与代表联络室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.笃定目标抓提升，坚定信念强武装。自觉把政治理论学习作为一种政治责任和精神追求，作为坚定理想信念、锻炼党性修养的重要途径，牢固树立终身学习理念，自觉加强党性修养，认真组织党员干部反复学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于民营经济的重要论述，教育引导党员干部真正把“四个意识”“四个自信”“三个务必”“两个维护”刻印于心，将旗帜鲜明讲政治落到实处、落到基层、落到工作实践中，在任何情况下都能够做到信仰不变、立场不移、方向不偏，把对党忠诚转化为贯彻党中央决策的实际行动。

（二）建强队伍抓服务，凝聚合力聚动能。充分发挥工商联的桥梁纽带的作用，构建党建引领、多方协同、服务联动的工作格局，着重在推动民营经济理想信念教育上下功夫、在服务民营经济高质量发展方面下功夫、在“急难愁盼”上下功夫，广泛团结联系民营经济人士、民营企业和商协会组织，不断提升服务能力和水平。进一步推动民企权益保护行动，持续完善涉企法律服务体系，充分发挥民营经济涉诉案件调解工作室功能，促进民营经济领域矛盾纠纷的解决。进一步强化民营经济领域企业服务，认真做好走访调研，及时收集好企业困难问题，主动联系职能部门，帮助解决企业困难问题，切实让企业在服务中增强“获得感”。

（三）全面从严治党抓作风，压实责任强担当。坚持不懈贯彻中央八项规定精神，持之以恒纠正“四风”，着力打造廉洁高效队伍，自觉担负起执行和维护党的政治纪律的责任。牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，解决班子和个人政治意识不强、执行政策和上级决策部署打折扣的问题，确保政令畅通、令行禁止，着力建设好“学习型、服务型、创新型、廉洁型”机关，以实干实绩为全区高质量发展作出新的更大贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入108.92万元，其中：一般公共预算收入108.92万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加21.23万元，增长24.21%，主要原因是2025年工资调增，另有1人退休。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入108.92万元，其中：本年收入108.92万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款108.92万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加21.23万元，增长24.21%，主要原因是2025年工资调增，另有1人退休。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出108.92万元。财政拨款安排支出108.92万元，其中：基本支出108.92万元，与上年对比增加21.23万元，增长24.21%，主要原因是2025年工资调增，另有1人退休；项目支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

曲靖市沾益区工商业联合会财政拨款安排支出为108.92万元，按功能科目分类具体为：

2012801一般公共服务支出－民主党派及工商联事务－行政运行87.69万元，主要用于在职行政人员工资津贴奖金、行政支出等基本支出及公车运行费用支出。

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休2.11万元，主要用于退休人员统筹外工资支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出8.72万元，主要用于在职行政人员养老保险支出。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出9.00万元，主要用于退休人员单位职业年金缴费支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗3.82万元，主要用于在职行政人员医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助1.88万元，主要用于在职行政人员公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.38万元，主要用于退休人员医疗保险支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金7.41万元，主要用于在职行政人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

曲靖市沾益区工商业联合会财政拨款安排支出为108.92万元，其中基本支出108.92万元，项目支出0.00万元，按经济科目分类具体为：

30101工资福利支出－基本工资支出25.85万元（其中：基本支出25.85万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴32.82万元（其中：基本支出32.82万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出－奖金9.55万元（其中：基本支出9.55万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费10.83万元（其中：基本支出10.83万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出－职业年金缴费9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费3.82万元（其中：基本支出3.82万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费1.88万元（其中：基本支出1.88万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.38万元（其中：基本支出0.38万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金缴费7.41万元（其中：基本支出7.41万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出－办公费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出－公务用车运行维护费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出－其他交通费4.38万元（其中：基本支出4.38万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出108.92万元，与上年对比增加21.23万元，增长24.21%，主要原因是2025年工资调增，另有1人退休。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区工商业联合会2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区工商业联合会2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区工商业联合会2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区工商业联合会2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区工商业联合会2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市沾益区工商业联合会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区工商业联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区工商业联合会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区工商业联合会2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区工商业联合会2025年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区工商业联合会2025年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区工商业联合会2025年机关运行经费安排3.00万元，与上年对比无变化，主要用于保障单位日常运转的公用支出，其中：办公费2.00万元，公务用车运行维护费1.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市沾益区工商业联合会资产总额13.57万元（净值8.25万元），其中，流动资产5.42万元，固定资产8.15万元、净值2.83万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加5.03万元，其中固定资产无变化。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市沾益区工商业联合会2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

曲靖市沾益区工商业联合会2025年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区工商业联合会2025年部门预算表）

监督索引号53030300176200111