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曲靖市森林公安局沾益分局（现曲靖市公安局沾益分局森林警察大队）2019年度部门决算
目录
第一部分 曲靖市森林公安局沾益分局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市森林公安局沾益分局概况
一、主要职能
（一）部门主要职责
1、贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策、法律法规和命令，以及国家林业和草原局、公安部的规章、决定和指示。
2、依照国家林业和草原局、公安部《关于森林案件管辖范围及森林刑事案件立案标准的规定》，侦查破坏森林资源、野生动物资源的刑事案件，严厉打击刑事犯罪活动，保护森林资源和野生动物资源安全。
3、加强林区治安管理，维护林区的治安秩序，查处林区治安案件和《森林法》第39、42、43、44条规定的林业行政案件。
4、预防森林火灾，加强森林防火宣传教育，及时查处森林火灾案件。
5、加强联防队伍和护林员队伍的建设与管理，提高森林防火和防偷砍盗伐能力。
6、负责区林业局和自身安全保卫工作。
7、加强森林公安队伍自身建设，提高综合素质。
8、承办区政府和区林业局、公安局交办的其他事项。
（二）2019年度重点工作任务介绍
曲靖市森林公安局沾益分局紧紧围绕沾益区“森林沾益”建设工作重点，充分发挥森林公安机关的职能作用，突出林业、公安中心工作和生态文明建设大局，加快推进林区治安防控体系、执法规范化、信息化、警务保障和队伍正规化建设，全面提升全市森林公安能力建设，严厉打击破坏森林资源和野生动物资源违法犯罪，加强自身建设，强化基础性保障，提高工作效能，加快推进全区经济社会发展和生态文明建设工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市森林公安局沾益分局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市森林公安局沾益分局2019年实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市森林公安局沾益分局2019年度收入合计363.09万元。其中：财政拨款收入363.09万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。因我部门于2019年1月由二级预算单位变更为一级预算单位，无上年决算数，所以无法进行比较。
二、支出决算情况说明
曲靖市森林公安局沾益分局2019年度支出合计363.09万元。其中：基本支出327.08万元，占总支出的90.08％；项目支出36.01万元，占总支出的9.92％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。因我部门于2019年1月由二级预算单位变更为一级预算单位，无上年决算数，所以无法进行比较。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市森林公安局沾益分局正常运转的日常支出327.08万元。因我部门于2019年1月由二级预算单位变更为一级预算单位，无上年决算数，所以无法进行比较。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.5％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市森林公安局沾益分局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出36.01万元。因我部门于2019年1月由二级预算单位变更为一级预算单位，无上年决算数，所以无法进行比较。具体项目开支及开展工作情况：森林公安查办案件因素资金2.95万元，管护面积因素资金3.06万元，以上两项资金共计6.01万元用于乡村站所林业巡护经费；县级信息化建设补助资金30万元，用于本部门机关信息化建设支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市森林公安局沾益分局2019年度一般公共预算财政拨款支出363.09万元,占本年支出合计的100%。因我部门于2019年1月成为一级预算单位，无上年决算数，所以无法进行比较。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出54.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.87%。主要用于单位支付案件鉴定及其他委托业务的费用支出及公务车辆运行支出等。
2.农林水（类）支出308.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.94%。主要用于保障机构正常运转的日常支出，乡村站所林业巡护经费，本部门机关信息化建设支出。
3.社会保障和就业（类）支出0.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于行政单位离退休人员的医疗保险费等支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市森林公安局沾益分局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算的100%。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为7万元，因我部门于2019年1月由二级预算单位变更为一级预算单位，无上年决算数，所以无法进行比较。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占71.43%；公务接待费支出2万元，占28.57%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于森林公安巡护及案件办理车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2万元。其中：
国内接待费支出2万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于协助及协调森林公安案件办理，机关日常工作协调等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市森林公安局沾益分局2019年度机关运行经费支出0.00万元，因我部门于2019年1月由二级预算单位变更为一级预算单位，无上年决算数，所以无法进行比较。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市森林公安局沾益分局资产总额525.22万元，其中，流动资产111.65万元，固定资产净额126.08万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程287.49万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。因我部门于2019年1月由二级预算单位变更为一级预算单位，无上年决算数，所以无法进行比较。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。