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曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2020年

预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2020年预算编制说明

第二部分 曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持沾益区人民代表大会代表的选举；召集本区人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更；监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作；联系本级人民代表大会，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决定和命令；在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；根据区长提名，决定区人民政府、局长、主任的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在区人民代表大会闭会期间决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由区人大常委会任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会空缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。在完成宪法和法律赋予的以上任务外，区人大常委会还要围绕全区中心工作，积极认真完成上级人大常委会和区委交给的工作任务，密切同人民群众的联系，适时组织人大代表开展工作视察，指导乡镇人大开展工作，开展人大制度的宣传教育，推进全区民主法制建设工作，善于把党的主张变成人民意愿，团结和动员人民群众，为完成全区各个时期奋斗目标而努力。

（二）机构设置情况

曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会独立设置，正处级单位，属财政全额拨款单位，下设办公室、代表选举联络工作委员会、农业工作委员会、预算工作委员会、法制委员会、教科文卫委员会、财政经济委员会、城乡建设与环境资源保护委员会、社会建设和民族宗教外事华侨委员会。

（三）重点工作概述

2020年区人大常委会工作的总体要求是：在中共曲靖市沾益区委的坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，深入贯彻落实区委二届七次全会精神，围绕“在全面建成小康社会进程中走在全市前列、争取进入全省重点开发区和市辖区先进县（区）”目标，全面履行宪法和法律赋予的各项职权，为确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官、开创沾益高质量跨越发展新局面而努力奋斗。

1、进一步提高政治站位

认真贯彻党的十九届四中全会精神，深入学习习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚持人民主体地位，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。始终坚持党的领导，在决定重大事项上维护区委权威，在依法进行人事任免上贯彻区委意图，在服务中心工作上落实区委部署。严格落实新时代党的建设总要求，以政治建设为统领加强人大机关党的建设，推动全面从严治党向纵深发展。牢牢把握新时代人大工作的历史方位和时代特征，积极探索实践人大依法履职的有效方式，把区乡人大及区人大常委会建设成为全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关，成为同人民群众保持密切联系的代表机关。

2、进一步增强监督实效

突出重点、聚焦问题、讲求方法，把人大工作紧扣在贯彻落实党中央和省市区委重大决策部署上来，紧扣在回应人民群众重大关切上来，紧扣在推进全面依法治区上来。深化财经监督，对“十三五”规划实施情况以及“十四五”规划编制工作情况进行检查调研。落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的制度，完善审计查出问题整改情况报告机制，加强人大预算联网监督，强化人大国有资产监督，推动人大预算审查监督实现全口径、全覆盖。推动重点工作落实，听取区人民政府2019年全区环境状况和环境保护目标完成情况报告，对脱贫攻坚、农村人居环境提升、区域教育和医疗卫生中心建设、物流产业发展、农村低保、城市综合管理、少数民族村项目建设、城乡商业中心建设等工作情况进行检查，对沾益妇女儿童发展规划实施情况进行检查。改进部门工作，对区林草局、区投资促进局、市公安局沾益分局进行工作评议，对重点产业、重点项目等推进情况开展专题询问，促进询问常态化。保证法律法规正确实施，对《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国人民陪审员法》《中华人民共和国民办教育促进法》《云南省信息化促进条例》《曲靖市文明行为促进条例》进行执法检查，对全区贯彻执行《曲靖市集中式饮用水水源地保护条例》情况进行调研，对沾益法院落实矛盾纠纷多元化解机制建设情况进行调查。认真做好规范性文件备案审查工作，根据立法法、监督法和区人大常委会规范性文件备案审查办法的规定，做到有件必备、有件必审。

3、进一步发挥代表作用

加强代表履职培训，对区乡人大代表开展党的十九届四中全会精神和代表法培训，引导代表当好政策法律的宣传员、社情民意的传递员、改进工作的监督员，为沾益改革发展凝聚全区人民的智慧和力量。坚持常委会组成人员联系代表、代表联系选民制度，定期开展代表接待选民和下访工作，进一步规范代表小组联组活动，畅通代表反映社情民意的渠道。提升代表所提意见建议办理质量，对重点建议办理情况进行专题视察和满意度测评，对2019年确定的重点建议续办情况进行跟踪督办，推进建议内容和办理结果公开，把代表建议转化为“一府一委两院”改进工作的具体举措。注重强化服务保障，支持和保障代表依法履职。适时组织省、市、区人大代表开展视察、调查、检查，充分保障代表知情知政权。进一步加强“人大代表工作站”“人大代表联络室”建设和管理，对代表活动阵地建设、管理和使用情况进行检查和调研。

4、进一步加强自身建设

推动“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化长效化制度化，筑牢党员干部的政治灵魂和精神支柱。坚持“两月一法”、党组中心组学习等学习制度，不断提高常委会组成人员和机关干部依法履职能力。坚决贯彻执行中央八项规定精神和省市区委有关规定，持之以恒深化作风建设，弘扬新风正气。落实人大机构改革任务，完善工作制度，提高人大工作制度化、程序化和规范化水平。加强上下联动和工作指导，鼓励支持基层人大创新实践，增强人大工作整体合力，每半年召开一次乡镇（街道）人大工作联席会议。积极投身全国文明城市创建活动，抓好机关文明单位创建。全力支持区纪委驻人大机关纪检组开展工作。拓展人大宣传工作的广度和深度，讲好沾益人大故事，树立新时代沾益人大工作新形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制 32人，事业编制0人。在职实有32人，其中： 财政全供养 32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 16人，其中：离休 0人，退休 16人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入596.43万元，其中：一般公共预算财政拨款596.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加17.37万元，主要原因是人员增多，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 596.43万元，其中:本年收入596.43万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款596.43万元（本级财力596.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加17.37万元，主要原因是人员增多，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 596.43万元。财政拨款安排支出 596.43万元，其中，基本支出596.43万元，与上年对比增加17.37万元，主要原因是人员增多，人员经费支出加大。项目支出0万元，与上年对比不变，主要原因是2019年和2020年年初都未安排项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-行政运行592.95万元，主要用于区人大人员支出和公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政离退休3.48万元，用于退休人员医疗费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资136.91万元（其中：基本支出136.91万元）。

津贴补贴236.80万元（其中：基本支出236.80万元）。

奖金11.41万元（其中：基本支出11.41万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费50.27万元（其中：基本支出50.27万元）。

职工基本医疗保险缴费31.42万元（其中：基本支出31.42万元）。

公务员医疗补助缴费11万元（其中：基本支出11万元）。

其他社会保障缴费1.88万元（其中：基本支出1.88万元）。

住房公积金31.42万元（其中：基本支出31.42万元）。

其他工资福利支出工资76.80万元（其中：基本支出76.80万元）。

2.商品和服务支出

公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元，）。

3.对个人和家庭的补助

对个人和家庭的补助-抚恤金1.44万元（其中：基本支出1.44万元）。

医疗费补助3.48万元（其中：基本支出3.48万元）。

奖励金0.6万元（其中：基本支出0.6万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入区对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2020年公务接待费预算为0万元，较上年无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年年初未安排项目经费，所以不涉及项目支出绩效目标和预算绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其它收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5、“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2020年机关运行经费安排3万元，与上年对比无变化，2019年和2020年的机关运行经费安排均只包含公务用车运行维护费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53030300110100111

部门预算重点领域财政项目文本公开.doc