监督索引号53030304031401000

曲靖市沾益区民政局2019年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区民政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

编制全区民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。拟订社会救助政策标准、中长期规划和年度计划；负责统筹社会救助体系建设和城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作以及资金的分配统计、管理及监督检查；负责生活无着流浪乞讨人员救助工作。拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对权限内社会组织进行登记管理和执法监督。负责区级新登记成立无业务主管单位的社会组织和区级与行政机关脱钩后的行业协会商会的监督管理。拟订城乡基层群众自治建设和社区治理地方性政策和办法，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。拟订行政区划、行政区域界线管理、地名管理规划和办法，审核申报曲靖市沾益区行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移等工作。承担中心城区街道名称和小区名称命名、更名的审核申报工作。承担行政区域界线管理、行政区域界线联检、实地认定不一致的纠纷调处、界桩管理和地名普查工作。组织、指导行政区域界线的勘定、管理工作。负责地名管理工作，负责全区重要自然地理实体的命名、更名的审核申报工作。负责勘界档案和地名档案管理、地名数据库和勘界数据库更新工作。拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。负责办理婚姻登记工作。拟订殡葬事业发展规划、监督管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，依法查处违法丧葬行为，负责殡葬服务机构的审核报批。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.精准落实社会救助兜底，全面推进精准扶贫政策兜底保障工作；2.加大救助帮扶力度，提升农村贫困人口医疗保障水平，着力解决“因病致贫，因病返贫”问题；4.对照《养老院服务质量大检查指南》115项达标内容，完成提质改造工程；5.全面提升防灾减灾救灾能力；6.做好2019年行政区域界线联合检查及平安边界建设工作，巩固平安边界；7.圆满完成2019年沾益区村（社）两委换届选举工作。8.加快推进老年公寓二期项目建设；9.稳步推进殡葬改革工作，确保全区符合政策对象火化率达到100%，骨灰入公墓集中安葬率达到100%，倡导移风易俗，破除陈规陋习。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区民政局2019年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1.曲靖市沾益区民政局

2.大坡农场

3.沾益区婚姻登记处

4.沾益区殡葬管理所

5.沾益区社会福利综合服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区民政局2019年末实有人员编制34人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。其他人员14人，主要是核对中心聘用人员4人，社区社会化管理人员10人。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区民政局2019年度收入合计11199.82万元。其中：财政拨款收入10957.75万元，占总收入的97.84%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入242.07万元，占总收入的2.16%。与上年对比收入减少2594.82万元，主要原因是2019年机构改革后，由于职能划分，优抚安置资金、自然灾害生活补助及城乡医疗救助资金划分到其他机构部门管理。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区民政局2019年度支出合计12438.68万元。其中：基本支出11059.99万元，占总支出的88.92％；项目支出1378.69万元，占总支出的11.08％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少797.68万元,主要原因是2019年机构改革后，由于职能划分，优抚安置资金、自然灾害生活补助及城乡医疗救助资金划分到其他机构部门管理。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市沾益区机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11059.99万元。与上年对比减少1846.05万元,主要原因是2019年机构改革后，由于职能划分，优抚安置资金、自然灾害生活补助及城乡医疗救助资金划分到其他机构部门管理。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.23％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市沾益区民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1378.69万元。与上年对比增加1048.37万元,主要原因是2019年曲靖市老年公寓二期开工建设，项目建设资金大量支出。具体项目开支及开展工作情况：

1、换届选举经费支出2.32万元，该项目经费主要用于基层换届选举支出。

2、政府购买社会救助服务经费136.92万元，该项目经费主要用于沾益区17名社会救助经办人及134名协理员人员经费开支。

3、殡葬改革宣传经费12.28万元，该项目经费主要用于殡葬改革工作宣传。

4、村级公益性公墓建设补助90万元，该项目经费主要用于村级公益性公墓建设。

5、全区公益性公墓建设办理林地手续费0.96万元，该项目经费主要用于沾益区公益性公墓建设办理林地手续的各项费用开支。

6、农村社区试点补助55万元，该项目经费主要用于沾益区大坡耕德、盘江龙凤两个农村社区试点建设补助。

7、社会福利院提质改造补助125.30万元，该项目经费主要用于沾益区社会福利院提质改造建设。

8、曲靖市老年公寓建设补助896.27万元，该项目经费主要用于曲靖市老年公寓建设。

9、九龙山纪念碑、烈士陵园及“九五”纪念馆优抚设施建设补助59.64万元，该项目经费主要用于九龙山纪念碑及播乐烈士陵园、“九五”纪念馆等优抚设施的建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区民政局2019年度一般公共预算财政拨款支出11026.01万元,占本年支出合计的88.64%。与上年对比减少1861.63万元,主要原因是2019年机构改革后，由于职能划分，优抚安置资金、自然灾害生活补助及城乡医疗救助资金划分到其他机构部门管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于在职人员的综合考核兑现。其中：2019999其他一般公共服务支出13.32万元。

2.社会保障和就业（类）支出10657.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.66%。主要用于机构正常运转的日常支出、基层政权和社区建设、退役士兵安置、抚恤、社会福利、城市居民最低生活保障、农村最低生活保障、其他农村生活救助等方面的支出。其中：（1）2080201行政运行319.13万元；（2）2080208基层政权和社区建设2.32万元；（3）2080299其他民政管理事务支出260.26万元；（4）2080501归口管理的行政单位离退休3.18万元；（5）2080801死亡抚恤26.21万元；（6）2080802伤残抚恤105.04万元；（7）2080803在乡复员、退伍军人生活补助172.11万元；（8）2080899其他优抚支出324.81万元；（9）2080902军队移交政府的离退休人员安置2.66万元；（10）2080999其他退役安置支出1.36万元；（11）2081001儿童福利145.19万元；（12）2081004殡葬2181.98万元；（13）2081099其他社会福利支出3.94万元；（14）2081107残疾人生活和护理补贴183.67万元；（15）2081901城市最低生活保障金支出890.16万元；（16）2081902农村最低生活保障金支出4449.20万元；（17）2082001临时救助支出487.13万元；（18）2082002流浪乞讨人员救助支出14.22万元；（19）2082101城市特困人员救助供养支出56.98万元；（20）2082102农村特困人员救助供养支出800.58万元；（21）2082502其他农村生活救助224.86万元；（22）2089901其他社会保障和就业支出2.89万元。

3.卫生健康（类）支出50.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于优抚对象医疗补助、城乡医疗救助和健康扶贫。其中：（1）2101399其他城乡医疗救助支出25.53万元；（2）2101401优抚对象医疗补助25.13万元。

4.灾害防治及应急管理（类）支出304.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于自然灾害生活补助。其中：2240701中央自然灾害生活补助304.16万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区民政局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18万元，支出决算为12.58万元，完成预算的69.89%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.2万元，完成预算的52.5%；公务接待费支出决算为8.38万元，完成预算的83.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年度单位坚持厉行节约的原则，严控各项开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.41万元，下降3.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.22万元，下降4.98%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降2.22%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，严格控制各项行政运行经费，大力压缩公务用车购置及运行费，严格控制公务接待范围和接待标准。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.2万元，占33.39%；公务接待费支出8.38万元，占66.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于城乡低保、殡葬改革、社会福利彩票站点管理及社会救助工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.38万元。其中：

国内接待费支出8.38万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待83批次（其中：外事接待0批次），接待人次1235人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民政工作各级业务往来、协调、调研及各项工作开展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区民政局2019年机关运行经费支出95.59万元，与上年对比增加0.27万元,主要原因是政府购买社会救助服务工作，派遣工作人员的劳务费有所增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于机构正常运转的日常公用开支，区级春节慰问，殡葬改革及社会救助工作，包括办公费、电费、会议费、公务接待费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市沾益区民政局资产总额4480.91万元，其中，流动资产1159.98万元，固定资产2263.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1057.01万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1168.76万元，其中：流动资产减少1803.06万元，固定资产减少255.78万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加890.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额441.07万元，其中：政府采购货物支出289.38万元；政府采购工程支出151.69万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额441.07万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算财政拨款支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030304031401111