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曲靖市沾益区红十字会2019年度部门决算公开

  • 沾益区人民政府
  • 2020-08-21 10:32


监督索引号53030304076101000

曲靖市沾益区红十字会2019年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区红十字会概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;

2.开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;

5.参加国际人道主义救援工作;

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;

8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;

9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.加大红十字精神的宣传力度,不断优化发展环境;2.加强应急体系建设和应急救护培训。3.做好孤贫先心病、白血病患儿救助工作。4.开展博爱进万家等社会救助活动。5.加强区红会基层组织和队伍建设。6.加大募捐筹资力度。7.持续做好贫困学生脊柱畸形医疗救助。8.做好精准扶贫工作。9.做好青少年心理健康教育工作。10.做好爱老敬老工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区红十字会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个,即:曲靖市沾益区红十字会。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区红十字会2019年末实有人员编制3人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制3人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员6人(含参公管理事业人员6人)。其他人员0人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区红十字会2019年度收入合计93.23万元。其中:财政拨款收入93.23万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加15.40万元,主要原因是人员增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区红十字会2019年度支出合计93.23万元。其中:基本支出93.23万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加15.40万元,主要原因是人员增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市沾益区红十字会正常运转的日常支出93.23万元,与上年对比增加15.40万元,主要原因是人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.48%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.52%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市沾益区红十字会为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少5万元,主要原因是财政调减经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区红十字会2019年度一般公共预算财政拨款支出93.23万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加15.40万元,主要原因是人员增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)支出93.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%,主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:2081601行政运行支出90.23万元、2081699其他红十字事业支出3万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区红十字会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元,支出决算为0.85万元,完成预算的42.5%。其中:因公出国(境)费支出决算、预算均为0万元;公务用车购置及运行费支出决算、预算均为0万元;公务接待费支出决算为0.85万元,完成预算的42.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是区级财力紧张,严控“三公”经费支出等。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.01万元,下降1.16%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与上年一致;公务用车购置及运行费支出决算0万元,与上年一致;公务接待费支出决算减少0.01万元,下降1.16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是区级财力紧张,严控“三公”经费支出等。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.85万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.85万元。其中:

国内接待费支出0.85万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待31批次(其中:外事接待0批次),接待人次270人(其中:外事接待人次0人)。主要用于曲靖市沾益区红十字会开展先心病筛查、无偿献血宣传等工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区红十字会2019年机关运行经费支出93.23万元,与上年对比增加15.40万元,主要原因为人员增加。部门机关运行经费主要用于人员经费、办公、会议、培训、接待、公务用车等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,曲靖市沾益区红十字会部门资产总额16.59万元,其中,流动资产14.01万元,固定资产2.58万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少7.22万元,其中:流动资产减少1.21万元,固定资产减少6.01万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

16.59

14.01

2.58




2.58











填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产























三、政府采购支出情况

2019年度,曲靖市沾益区红十字会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合