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曲靖市沾益区总工会2020年部门预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区总工会2020年部门预算编制说明

第二部分曲靖市沾益区总工会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市沾益区总工会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。

2、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全区工会代表大会的决议，根据区委、市总工会的部署，结合全区实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全区各级工会开展好各项工作和活动。加强工会自身改革和建设。

3、帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督。

4、组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展技能培训、技术创新工程。

5、协助区委区政府做好区级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

6、负责全区工会经费的收缴、管理、使用。

7、负责全区职工医疗互助金的收缴和兑付工作。

8、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全区经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

9、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

10、完成区委、区政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

根据职责，沾益区总工会设职工服务中心、职工医疗互助中心、办公室、财务部、维权部、组宣部、女工部、经审办。

（三）重点工作概述

（一）切实做好送温暖工作。开展元旦春节、中秋国庆慰问困难职工活动。

（二） 扎实开展“金秋助学”活动。

（三）做好职工疗休养工作。

（四）做好职工医疗互助工作。

（五）加强工会组织建设。

（六）扎实开展“安康杯”竞赛活动。

（七）扎实开展云岭职工素质建设工程。

（八）贯彻落实《云南省企业工资集体协商条例》。

（九）大力推进“新工人·新成长·新市民”工程建设。

（十）加强劳模管理，做好困难劳模帮扶慰问工作，弘扬劳模精神，评选先进典型。

（十一）完成区委、区政府安排部署的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 5人，事业编制5人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养11人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入179.56万元（其中离退休1.54万元，在职177.02万元，公务用车运行经费1万元），其中：一般公共预算财政拨款179.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与2019年对比增加了19.86万元，上升14.43%。增加的原因是2019年调入2人，人员工资及工资性费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入179.56万元，其中:本年收入179.56万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款179.56万元（本级财力179.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与2019年对比增加了19.86万元，上升14.43%。增加的原因是2019年调入2人，人员工资及工资性费用增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 179.56万元。财政拨款安排支出 179.56万元，其中，基本支出179.56万元，与2019年对比增加了19.86万元，上升14.43%，增加的原因是2019年调入2人，人员工资及工资性费用增加。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901行政运行科目支出179.56万元，主要用于2020年人员工资及工资性费用177.02万元，2020年公务用车运行维护费1万元，2080501归口管理的行政单位离退休支出1.54万元，主要用于2020年退休人员退休医疗费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出179.56万元，项目支出0万元。主要用于人员工资及工资性费用、公务费、职工保险费、退休费。其中：30101基本工资42.2万元；30102津贴补贴63.8万元；30103奖金3.52万元；30107绩效工资27.5万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费15.75万元；30110职工基本医疗保险缴费9.85万元；30111公务员医疗补助缴费3.45万元；30112其他社会保障缴费0.93万元；30113住房公积金9.85万元；30231公务用车运行维护费1万元，30302退休1.54万元；30309奖励金0.15万元。

五、区对下专项转移支付情况

无区对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区总工会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，（其中公务用车运行维护费1万元），无公务接待费。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区总工会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区总工会2020年公务接待费预算为0万元，与上年相同，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区沾益区总工会2020年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，无变化；公务用车运行维护费1万元，较上年减少0万元，无变化。年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年本部门未安排项目预算，无绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5、“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费1万元，保障单位机构正常运转的日常支出（车辆运行维护费）,2020年与2019年相比无变化，公务用车运行维护费为1万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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