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曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2020年部门预算公开目录
第一部分 曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2020年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、区本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
负责全区车改单位公务用车的调度管理,保障全区车改单位公务出行,保证区公车平台公务出行车辆使用的合法性、科学性。
(二)机构设置情况
经曲靖市沾益区机构编制委员会2016年8月20日研究,同意成立曲靖市沾益区公务用车平台管理服务中心,为曲靖市沾益区人民政府办公室下属财政全额拨款事业单位,股所级。我单位只设有办公室1个部门,办公室2间,管理岗两个,工勤人员五人。
(三)重点工作概述
区公车平台正常、平稳运行,全年无安全事故。除正常车辆调度、保障公务出行外,还有力保障了创文工作公务车辆出行、扶贫工作公务车辆出行。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算事业单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制7人,其中:行政编制 0人,事业编制7人。在职实有7人,其中: 财政全供养7人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休 0人。
车辆编制2辆,实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 88.01万元,其中:一般公共预算财政拨款88.01万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
与上年对比增加了1.14万元,主要原因是正常人员工资晋升。
(二)财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 88.01万元,其中:本年收入 88.01万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款 88.01万元(本级财力 88.01万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加了1.14万元,主要原因是正常人员工资晋升。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 88.01万元。财政拨款安排支出 88.01万元,其中:基本支出88.01万元,与上年对比增加了1.14万元,主要原因是正常人员工资晋升。项目支出0万元,与上年对比持无变化。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
行政运行88.01万元,主要用于一般公共服务支出行政运行。主要用于公车平台人员工资津贴及五险一金缴费支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
其中:基本支出88.48万元,项目支出0万元。
工资福利支出,其中:30101基本工资20.98万元、30102津贴补贴24.65万元、30103奖金1.71万元、30107绩效工资19.18万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费8.55万元、30110职工基本医疗保险缴费5.62万元、30111公务员医疗补助缴费1.87万元、30112其他社会保障缴费0.58万元、30113住房公积金5.34万元。
五、区对下专项转移支付情况
(一)列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
无
(二)与中央配套事项
无
(三)按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,与上年对比无变化。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2020年因公出国(境)费预算为0万元,与上年对比无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2020年公务接待费预算为0万元,与上年对比无变化,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2020年公务用车购置及运行维护费为0万元,与上年对比无变化。其中:公务用车购置费0万元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费0万元,与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1、财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、其他收入:是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
3、基本支出:是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
4、项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。
5、“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2020年安排机关运行经费0万元,与上年对比无变化。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
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曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2020年财政项目文本.docx