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曲靖市沾益区发展和改革局2019年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 曲靖市沾益区发展和改革局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分曲靖市沾益区发展和改革局2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责规划编制的综合管理，负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区级发展规划的统筹衔接。负责牵头编制实施区域发展规划，负责拟订区级专项规划年度编制计划。起草经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

（二）提出全区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全区财政政策和土地政策。
（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。推进优化营商环境相关工作。

（五）拟订全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。落实国际金融组织、外国政府贷款、本外币国际商业贷款计划，拟订上报和管理国外贷款和建设项目，落实外商投资准入负面清单。承担全口径外债管理有关工作。

（六）负责投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限。衔接平衡需要安排中央和省、市、区投资及有关重大建设项目的专项规划，负责对区级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行，安排中央和省、市、区分配的财政性建设资金。按规划推进全区重大固定资产投资项目前期工作，按照规定权限审批、审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。指导工程咨询业发展，指导协调招投标工作。组织协调重点项目和中央预算内投资项目监管；做好重点项目储备，拟定全区重点项目计划，监测分析重点项目运行情况，牵头解决重点项目实施中的重大问题；按照《曲靖市沾益区重点建设项目管理办法》规定，承担区人民政府重点项目建设办公室的日常工作。
（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省、市重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策等。推动实施新型城镇化规划。统筹推进全区“美丽县城”和特色小镇建设工作。统筹协调实施全区参与“一带一路”建设、长江经济带发展、桥头堡建设等国家战略，建设面向南亚东南亚辐射中心的对内对外工作，审议和研究重大规划、重大政策、重大项目、重大问题和年度工作安排，强化战略谋划、统筹协调，指导各部门开展工作，督促检查重要工作的落实。

（八）组织拟订全区综合性产业政策和实施意见。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策，协调推进重大基础设施建设发展，提出重大基础设施规划并牵头协调实施；协调推动服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。
（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全区推进创新的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的办法措施。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题，组织推进新材料产业发展。加强产业技术领军人才队伍建设。

（十）跟踪研判涉及经济安全、资源安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品调控意见并协调落实。拟订区储备物资品种目录、发展规划。

（十一）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟定全区社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

（十二）贯彻实施国家、省、市价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理权限内重要商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，负责全区价格成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

（十三）贯彻落实国家、省、市关于粮食流通和物资储备工作的法律法规、规章和政策。拟订全区粮食流通和物资储备管理的政策措施并监督执行；承担全区粮食流通宏观调控的具体工作。组织落实粮食收购政策和最低收购价政策。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任，负责全区粮食流通统计工作。承担全区军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核的日常工作。

管理全区粮食、棉花、食糖储备，负责区级储备粮棉糖行政管理。贯彻落实国家、省、市制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范。负责区级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出区级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全区储备总体发展规划和品种目录，组织实施区级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。监测重要物资供求变化并预测预警。承担区级物资储备单位安全生产和监管责任。

根据全区储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全区储备基础设施、粮食流通设施规划和全区粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家、省、市、区投资项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，提出行业发展规划、政策建议，落实粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，执行有关技术规范并进行监督。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（十四）贯彻执行国家能源产业发展和能源安全生产的方针政策和法律法规，拟订能源产业发展战略、产业发展规划和产业政策并监督实施。贯彻执行能源产业生产技术规范、规程和标准；组织能源产业技术创新和科技进步，推进能源产业信息化工作；组织能源企业推广应用新产品、新技术、新设备。

负责全区煤炭、电力、石油、天然气、新能源等行业管理工作，研究提出能源产业发展战略和重大政策建议，制定煤炭、电力、石油、天然气、新能源等行业管理制度并组织实施。在国家产业政策指导下组织拟订加快能源产业发展的具体政策措施，提出推进能源产业结构调整和转型升级，实现能源产业高质量发展的建议或意见。负责电力运行监管协调和电力行政执法。负责能源产业统计、预测预警、发布能源信息，负责能源运行调节和运行保障，参与研究全区能源消费总量控制目标建设，衔接能源生产建设和供需平衡。负责以煤炭应急救援为主的能源专业应急救援体系建设，按照能源生产安全事故应急预案组织应急演练。

按照规定权限负责能源行业企业准入、项目设计审批（审核）、竣工验收监管、危险源鉴定、产能确认的审核上报和审批。组织实施工业信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产、煤制燃料促进政策，承担燃料乙醇行业管理、产业发展工作，推进行业科技攻关和成果应用推广等工作。拟订能源产业招商引资、兼并重组政策，组织推进能源产业招商引资工作。参与拟订与能源有关的资源配置、财税体制、生态环保及应对气候变化等政策。

承担煤矿安全生产监督管理责任，依法履行煤矿安全生产监管执法职责。负责石油、天然气、电力、新能源等行业安全生产监督管理工作，监督检查能源安全生产工作，参与能源生产安全事故应急救援及事故调查处理工作；负责能源产业各行业特种作业人员的培训及监督管理工作。

（十五）会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。协同推动实施军民融合发展。协同推动实施战区善后恢复建设规划。协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十六）完成曲靖市发展和改革委员会、曲靖市能源局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出总量平衡、发展速度和优化经济结构调整的目标和产业政策及有关政策措施，衔接、平衡各主要行业的行业规划；提出运用多种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议；受县人民政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划情况报告。

2.负责汇总分析全县国民经济和社会发展情况，研究国内外经济形势，进行宏观经济的预测、预警；提出经济调控的政策、措施、建议，综合协调社会经济发展；研究分析全县财政政策和金融政策执行情况；综合分析财政、金融、价格政策的执行效果。

3.贯彻执行国家、省颁布制定的价格、收费法律、法规和政策，研究提出全县价格、收费改革方案，提出和在管理权限内制定调整重要商品价格和重要收费政策，监测市场价格动态，合理调控价格水平，依法监督检查价格和收费政策的执行；进行工农业产品成本调查，开展价格认证和价格评估工作，提供价格咨询、价格信息服务。

4.研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调指导有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进经济发展的建议，指导和推进全县经济体制改革。

5.提出我县全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和区域生产力布局。指导安排全县基本建设年度计划的实施和重点项目的组织协调工作。安排国家和省、市下达的财政性建设资金，指导和监督国内外贷款建设资金的使用情况；引导民间投资用于固定资产投资的方向；研究提出我县利用外资和境外投资的战略、结构优化的目标。安排县属重大建设项目、协调重大外资项目、境外资源开发项目和大额用汇投资项目；组织和管理全县重大基本建设项目的前期工作，建立重点建设项目储备库，加强对重点项目的稽查工作，负责对国家、省、市安排的重大建设项目和国债资金项目进行协调、指导和稽查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入发改局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市沾益区发展和改革局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

区发改局部门2019年末实有人员编制37人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制1人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。其他人员13人，主要煤炭供销工作人员。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 区发改局2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分区发改局2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

区发改局部门2019年度收入合计1078.22万元；其中：财政拨款收入1078.22万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少1094.16万元，主要原因分析项目资金减少，导致财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

区发改局部门2019年度支出合计1778.22万元。其中：基本支出678.47万元，占总支出的38％；项目支出1099.75万元，占总支出的62％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加35.55万元,主要原因分析基本支出减少，项目支出增加，导致总支出略增。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障发改局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出678.47万元。与上年对比减少202.34万元,主要原因分析一是财政收入紧张，厉行节约；二是人员减少，人员费用减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出648.18万元占基本支出的99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出30.29万元占基本支出的1％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障发改局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1099.75万元。与上年对比支出861.86万元增加237.89万元，增长27.60%,主要原因分析是增加了易地扶贫搬迁此项工作，相应的工作经费增加。具体项目开支及开展工作情况：石漠化专项治理工作、易地扶贫搬迁工作、粮油储备工作正在进行中，工程尚未结算，有待付款待结算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

发改局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1778.22万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出1742.67万元增加35.55万元，增长2%,主要原因分析项目增加，项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.2010401一般公共服务（类）支出715.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40%，主要用于保障人员工资经费支出和发改局日常工作运行费用；其中：工资福利支出641.99万元，对个人和家庭的补助6.19万元，商品和服务支出30.29万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.2080501社会保障和就业支出1.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于用于保障退休人员遗属补助经费支出；

6.2110799节能环保支出400万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23%。主要用于石漠化治理项目经费支出；

7.2139999农林水支出443.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.9%。主要用于易地扶贫搬迁项目经费支出；

8.2220199粮油物资储备支出216.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12%。主要用于粮油物资储备项目经费支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

发改局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为14.8万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为6.8万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是财政经费紧张，年初没有做预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增减少0.9万元，下降5.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.5万元，下降5.9%；公务接待费支出决算减少0.4万元，下降5.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因财政经费紧张，厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8万元，占54%；公务接待费支出6.8万元，占46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于支出业务活动外出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.8万元。其中：

国内接待费支出6.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待560批次（其中：外事接待0批次），接待人次1200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发改日常工作会务接待工作，重点项目会务等工作产生的接待。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

发改局部门2019年机关运行经费支出30.29万元，与上年对比减少40.45万元,主要原因分析财政经费紧张，发改局厉行节约，减少办公费用等支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，发改局部门资产总额2239.06万元，其中，流动资产1809.87万元，固定资产429.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少868.95万元，其中固定资产增加447.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5、“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

监督索引号53030300130301111