监督索引号53030300145100000

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2020年部门预算公开目录

第一部分 曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队主要负责沾益区公安交通安全管理和执法工作；组织实施城市道路、国道、省道的交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序；处理交通事故和摩托车安全检测、摩托车驾驶人的考试与发牌发证等工作；上路巡逻检查，依法纠正交通违法行为，教育和处罚当事人；研究探索预防和减少道路交通事故的方式和方法；负责辖区内驾驶人的日常管理、审验及开展机动车的年度检验或初检、送检工作；配合有关部门开展道路交通警卫和交通管制工作；指导农村公安派出所开展县乡道路交通安全秩序管理、机动车辆、驾驶人的管理培训及一般交通事故处理工作。

（二）机构设置情况

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队下设内务中队、警务保障中队、法制宣传中队、事故中队、车管驾管中队、特勤中队、秩序中队及5个乡镇交警中队

（三）重点工作概述

2020年，交警大队紧紧围绕“保畅通、保安全、防事故”的总目标，不断完善适应“互联网+”时代的交通安全服务管理工作新机制，不断提升依法科学治理交通的能力，不断提高服务群众的水平，突出抓好“五个重点”、提升“四项能力”、编织“三张网格”，确保“两个平稳”，实现“一个跨越”的目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制 69人，事业编制0人。在职实有402人，其中： 财政全供养 56人，财政部分供养346人，非财政供养0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制18辆，实有车辆18辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1232.71万元，其中：一般公共预算财政拨款1232.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年1174.85万元对比增加57.86万元，增长4.92%，主要原因为人员工资增加，辅警共200人纳入财政部分供养人员，增加40万元的人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1232.71万元，其中:本年收入1232.71万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1232.71万元（本级财力1232.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年1174.85万元对比增加57.86万元，增长4.92%，主要原因为人员工资增加，辅警共200人纳入财政部分供养人员，增加40万元的人员经费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1232.71万元。财政拨款安排支出 1232.71万元，其中：基本支出1232.71万元，与上年1174.85万元对比增加57.86万元，增长4.92%，主要原因为人员工资增加，辅警共200人纳入财政部分供养人员，增加40万元的人员经费；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-公安-行政运行1230.31万元，主要用于人员工资、福利性支出及维护机关运转公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休2.4万元，主要用于退休职工公务员医疗补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

其中：基本支出1232.71万元，项目支出0万元。

2020年用于保障曲靖市公安局沾益分局交通警察大队机关及中队正常运转的日常支出1232.71万元，本级财力支出按经济科目分类：

1、工资福利支出

基本工资199.98万元（其中基本支出199.98万元，项目支出0万元）。

津贴补贴574.77万元（其中基本支出574.77万元，项目支出0万元）。

奖金18.17万元（其中基本支出18.17万元，项目支出0万元）。

绩效工资134.4万元（其中基本支出134.4万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费90.76万元（其中基本支出90.76万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费56.73万元（其中基本支出56.73万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费19.85万元（其中基本支出19.85万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费3.4万元（其中基本支出3.4万元，项目支出0万元）。

住房公积金56.73万元（其中基本支出56.73万元，项目支出0万元）。

其他工资福利支出57.52万元（其中基本支出57.52万元，项目支出0万元）。

2、商品和服务支出

车辆运行维护费18万元（其中基本支出18万元，项目支出0万元）。

3、对个人和家庭的补助支出

医疗费补助2.4万元（其中基本支出2.4万元，项目支出0万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18万元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2020年公务用车购置及运行维护费为18万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费18万元，较上年增加0万元，增长0%。年末公务用车保有量为18辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2020年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5、“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2020年机关运行经费安排18万元，与上年对比无变化，主要用于公车运行维护费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53030300145100111

曲靖市公安局沾益分局交通警察大队部门预算重点领域财政项目文本公开.doc