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曲靖市沾益区商务局2019年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻实施国家、省、市有关国内外贸易、外商投资和对外经济技术合作的发展战略、政策、措施和工作部署，负责拟定全区内外贸易、对外经济合作和外商投资的有关政策措施并组织实施。
　　2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推进连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
　 3.会同有关部门拟定全区国内贸易发展规划，研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，促进城乡市场发展；拟定引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导全区大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
　　4.承担牵头协调全区打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
　　5.负责全区重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照分工负责重要消费品储备管理和调控工作。
6.贯彻执行国家进出口商品管理政策，会同有关部门拟定进出口发展规划，组织实施全区进出口计划；负责全区进出口配额、许可证的申请和组织实施，全区贸易促进活动和外贸促进体系建设。
　　7.贯彻执行对外技术贸易、国家进出口管制，以及鼓励技术和成套设备出口的政策；负责推进全区进出口贸易标准体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。
　　8.牵头拟订全区服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。
　　9.负责承担全区指导协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任；建立进出口公平预警机制，组织产业损害调查，指导协调国外对沾益区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作。
　　10.指导全区外商投资工作，分析研究全区外商投资情况，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准规定限额内的外商投资项目及其变更事项；审核涉及配额、许可证管理和国家、省审批的外商投资项目，监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，指导和管理全区投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作。
　　11.负责全区对外经济技术合作工作，贯彻执行对外经济技术合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理，依法审核区内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）、对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务并实施指导、管理和监督，负责国际援助资金的申请和管理工作。
　　12.参与全区对外开放目标责任制的建立和考核工作，归口管理全区商务涉外工作，参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。
　　13.贯彻执行党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规，贯彻执行省委、省政府及市委、市政府和省外事办公室关于外事和涉外工作的指示和决定。
　　14.制定全区外事工作的规章制度，督促和检查全区有关部门和单位贯彻执行国家对外方针、涉外法规和遵守外事纪律的情况。
　　15.负责全区涉外事务的办理，协同有关部门做好涉外活动中的服务工作；归口办理全区因公出国（境）任务的初审转报工作；负责全区境外非政府组织在沾益区活动的管理工作。
　　16.承办沾益区人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.社会消费品零售总额。全区社会消费品零售总额同比增长13.1%，增速排名全市第一。2019年，报送限额以上企业材料的企业有8户，申报材料符合的有8户（批发业3户、零售业2户、住宿业1户、餐饮业1户、重点服务业1户）

2.GDP支撑指标。2019年，沾益区批发业同比增长30.8%，增速排名全市第一；零售业同比增长17.6%，增速排名全市第三；住宿业同比增长17.1%，增速排名全市第二；餐饮业同比增长18.0%，增速排名全市第三；其他营利性服务业同比增长30%。

3. 现代商贸物流业增加值。2019年完成现代商贸物流业增加值37.3亿元，同比增长11.5%；共谋划现代商贸物流项目110个，总投资516亿元，“沾益项目”APP谋划项目审核通过69个，包装项目审核通过12个。

4.商贸领域固定资产投资。2019年在库项目12个，计划总投资14.43亿元，1-12月完成12.32亿元，完成目标任务的102.649%。

5.外贸进出口。全年完成外贸进出口总额2621.13万美元。目前，全区有外贸备案登记企业、可开展外贸进出口业务企业总数达到45家。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区商务局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为曲靖市沾益区商务局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区商务局2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制5人(含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员5人(含参公管理事业编制0人）。其他人员0人。离退休人员0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区商务局2019年度收入合计517.91万元。其中：财政拨款收入399.55万元，占总收入的77.15%；其他收入118.36万元，占总收入的22.85%。与上年对比减少42.6万元，主要原因为商贸领域专项资金减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区商务局2019年度支出合计429.55万元。其中：基本支出228.94万元，占总支出的53.3％；项目支出200.61万元，占总支出的46.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少130.96万元，主要原因为减少商贸领域专项资金的支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市沾益区商务局正常运转的日常支出399.55万元，与上年对比减少84.35万元，下降17.5%，主要原因为减少办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费的支出，切实落实中央八项规定精神以及省、市、区有关压缩一般性支出的工作要求。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42.7％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市沾益区商务局完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出200.61万元。与上年对比增加64万元，主要原因为加快商贸项目实施进度支付。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.创建全国文明城市6万元，项目完成率100%，该项目经费主要商贸领域51个测评点位创建达标。

2.社会消费品零售总额125.4万元，项目完成率100%，该项目经费主要用于沾益区社会消费品零售总额增速保持在12%以上，完成全年任务；

3.服务企业，推动内贸外贸发展69.21万元，项目完成率100%，该项目经费主要用于促进企业高质量发展，完成GDP支撑指标目标任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区商务局2019年度一般公共预算财政拨款支出399.55万元,占本年支出合计的93.02%。与上年对比减少63.74万元，主要原因为减少商贸领域专项资金的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出324.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.18%，主要用于商贸事务。其中：

2011301行政运行支出228.94万元；

2011302一般行政管理事务支出40万元；

2011399其他商贸事务支出支出55.4万元。

2.城乡社区（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%，主要用于商贸领域固定资产投资项目前期工作。其中：

2120399城乡社区公共设施支出15万元；

3.商业服务业（类）支出60.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.07%，主要用于社会消费品零售总额工作及创建全国文明城市。其中：

2160299其他商业流通事务，支出6万元；

2160699其他涉外发展服务支出54.21万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区商务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为5.56万元，完成预算的79.43%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算、预算均为0万元；公务接待费支出决算为5.56万元，完成预算的79.43%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是依法依规，厉行节约，降低接待费用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.02万元，下降0.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年一致；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是实行厉行节约，减少公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出5.56万元，占100%；因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出5.56万元。其中：

国内接待费支出5.56万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次810人（其中：外事接待人次0人）。主要用于商贸运行服务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区商务局2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比减少57.81万元，下降100%。主要原因是落实“过紧日子”要求，压减公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市沾益区商务局资产总额15.36万元，其中，流动资产0万元，固定资产14.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.56万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.64万元，其中固定资产增加4.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

社会消费品零售总额：指企业（单位）通过交易售给个人、社会集团非生产、非经营用的实物商品金额，以及提供餐饮服务所取得的收入金额。社会消费品零售总额包括实物商品网上零售额，但不包括非实物商品网上零售额。而网上零售额是指通过公共网络交易平台（包括自建网站和第三方平台）实现的商品和服务零售额之和。商品和服务包括实物商品和非实物商品（如虚拟商品、服务类商品等）。

监督索引号53030300348201111