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曲靖市沾益区农业农村局2021年部门预算

目 录

第一部分 曲靖市沾益区农业农村局2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市沾益区农业农村局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 曲靖市沾益区农业农村局2021年部门预算财政项目文本

曲靖市沾益区农业农村局2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市沾益区农业农村局是曲靖市沾益区人民政府工作部门，为正科级单位，加挂曲靖市沾益区畜牧兽医局牌子。

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；

3.落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作；

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等监督管理；

6.负责农产品质量安全监督管理；

7.组织农业资源区划工作；

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设；

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；

10.负责农业投资管理；

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；

12.指导农业农村人才工作；

13.牵头开展农业对外合作工作；

14.完成区委、区政府和区委农村工作领导小组及上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

纳入2021年部门预算编报的一级预算单位1个，设11个内设机构：办公室、组织人事科、政策法规与行政管理科、发展规划科、计划财务科、农产品质量安全监管科、农村社会事业促进科、市场信息科、科教与对外交流科、畜牧兽医管理科、项目管理科。设局属事业单位16个：沾益区农业产业化经营与农产品加工管理服务站、沾益区农业环境监测站、沾益区土壤肥料工作站、沾益区农业广播电视学校、沾益区经济作物技术推广站、沾益区种子站、沾益区生物资源技术推广站、沾益区农业综合执法大队、沾益区植保植检站、沾益区经营管理站、沾益区国有原种场、沾益区农业技术推广中心、沾益区水产技术推广站、沾益区农业机械安全监理大队、沾益区农业机械技术推广站、沾益区农业机械技术学校。

（三）重点工作概述

2021年，是“十四五”规划开局之年，农业农村工作的重点就是要加快构建和完善农业产业体系、生产体系和经营体系，进一步激发“三农”新活力，推动农业农村繁荣发展。

1. 夯实基础，提升粮食安全保障水平。

2. 注重规模，推动现代畜牧业健康发展。

3. 调优结构，加快培育优势特色产业。

4. 聚焦关键，提升农业现代化水平。

5. 创新机制，提升科技对农业的贡献率。

6. 强化监管，提升农产品质量安全水平。

7. 完善预案，提高农业突发灾害应对能力。

8. 综合治理，切实加强农业生态环境保护。

9. 深化改革，激发农业农村发展新动能。

10. 强化监管，促进农业安全生产。

二、预算单位基本情况

曲靖市沾益区农业农村局编制2021年部门预算单位共17个。其中：财政全额供给单位16个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位15个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制126人，其中：行政编制 13人，事业编制113人。在职实有138人，其中： 财政全额保障 118人，财政差额补助20人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因是近年机构改革有些人员转隶到我局而编制又未下达。

离退休人员43人，其中：离休1人，退休42人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入19871518.66元，其中：一般公共预算19871518.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加415000元，增加2%，主要原因是人员增加导致的人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入19871518.66元，其中:本年收入19871518.66元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19871518.66元（本级财力19871518.66元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加415000元，增加2%，主要原因是人员增加导致的人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出19871518.66元。财政拨款安排支出19871518.66元，其中，基本支出19871518.66元，与上年对比增加415000元，增加2%，主要原因是人员增加导致的人员经费增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．213农林水支出-21301农业-2130101行政运行4106808.29元，主要用于行政人员工资及工资性费用4106808.29元，按全供养行政在职22人预算。

2．213农林水支出-21301农业-2130104事业运行15491781.37元，主要用于事业人员工资及工资性费用15491781.37元，按全供养事业在职96人预算。

3、208社会保障和就业支出-20805行政事业单位离退休-2080502事业单位离退休272929元，主要用于1个离休人员离休费173080元，退休人员公务员医疗补助缴费99849元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

曲靖市沾益区农业农村局财政拨款安排支出均为基本支出，具体为：

工资福利支出-基本工资5602751元；

工资福利支出-津贴补贴5306916元；

工资福利支出-奖金462261元；

工资福利支出-绩效工资3225720元；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费1882386.72元；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费1235316.29元；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费411772.10元；

工资福利支出-其他社会保障缴费90474.85元；

工资福利支出-住房公积金1176491.70元。

对个人和家庭的补助-离休费184693元；

对个人和家庭的补助-退休费88236元；

对个人和家庭的补助-生活补助200000元；

对个人和家庭的补助-奖励金4500元。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出19871518.66元，与上年对比增加415000元，增加2%，主要原因是人员增加导致的人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无此事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年曲靖市沾益区农业农村局财政专户管理资金预算收支均为0元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

曲靖市沾益区农业农村局无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区农业农村局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变动，情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区农业农村局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区农业农村局2021年公务接待费预算为0元，较上年无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区农业农村局2021年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年相比无变动。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变动。公务用车运行维护费0元，上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区农业农村局2021年无财政预算项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

2021年曲靖市沾益区农业农村局部门预算情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。　

1.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

2.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”财政拨款支出：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区农业农村局2021年机关运行经费区财政无预算，与上年预算相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市沾益区农业农村局2021年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区农业农村局2021年预算公开表.xlsx）

曲靖市沾益区农业农村局2021年部门预算

财政项目文本

曲靖市沾益区农业农村局2021年没有预算财政项目。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53030300232600111