监督索引号53030319032100000

曲靖市沾益区白水镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区白水镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市沾益区白水镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区白水镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市沾益区白水镇人民政府是沾益区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，履行区人民政府赋予的权限，负责领导和管理好本辖区的行政和经济工作，制定辖区内社会、经济发展规划并组织实施，指导各村委会（社区）搞好建设，促进物质文明和精神文明建设；指导和监督减轻农民负担工作，引导本镇企业、产业、产品结构的调整，提高产品质量和经营管理水平，促进城乡经济全面发展；做好农村教育、文化、科普、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口和计划生育等管理；做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及城市下岗职工的再就业，做好人民群众来信来访及区委企业培训，加强离退休职工的管理服务工作；加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产；开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市貌监督检查工作；做好危房改造、改造及公共配套设施建设及辖区内管理服务工作；做好防空、防汛、防火、防震及其他抢险救灾工作；区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室。

所属单位3个，分别是：

1.农业发展服务中心

2.党群服务中心

3.综合行政执法队

上述3个单位均未单独核算，由曲靖市沾益区白水镇人民政府汇总编制预算。

（三）重点工作概述

贯彻落实党的惠农扶贫政策，着重改善基础民生，通过补齐基础设施短板、提升人居环境、开展爱国卫生“七个专项”行动等措施，改善农民群众生产生活条件；通过调整产业结构，挖掘和扶持特色产业，带动本镇经济发展和群众增收；抓好疫情防控和安全生产，加强应急管理，促进民族团结，做好民族团结进步示范创建工作，严格落实信访维稳等各项工作，确保曲靖市沾益区白水镇健康稳定发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18,907,938.25元，其中：一般公共预算0.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加2,246,438.28元，增长13.48%，主要原因是本年新增事业单位人员5人、增加了人员工资福利中的住房公积金的比例。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入18,907,938.25元，其中：本年收入0.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,907,938.25元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,246,438.28元，增长13.48%，主要原因是本年新增事业单位人员5人、增加了人员工资福利中的住房公积金的比例。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18,907,938.25元。财政拨款安排支出18,907,938.25元，其中：基本支出14,809,549.25元，与上年对比增加1,806,649.25元，增长13.89%，主要原因是本年新增事业单位人员5人、增加了人员工资福利中的住房公积金的比例；项目支出4,098,389.00元，与上年对比增加439,789.00元，增长12.02%，主要原因是本年将村社人员工资纳入项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行7,168,032.00元，主要用于支付白水镇人民政府在职人员工资、村社干部及村居民小组干部工资、村社及村居民小组运转经费。

2.2010350一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行1,501,677.00元，主要用于支付白水镇人民政府党群服务中心人员工资。

3.2120104城乡社区支出－城乡社区管理事务－城管执法687,894.00元，主要用于支付综合行政执法队人员工资。

4.2130104农林水支出－农业农村－事业运行3,616,971.00元，主要用于支付农业农村发展服务中心人员工资。

5.2080501行政事业单位养老支出－行政单位离退休费306,006.00元，主要用于行政单位离退休人员统筹退休费发放。

6.2080502行政事业单位养老支出－事业单位离退休费337,920.00元，主要用于事业单位离退休人员统筹退休费发放。

7.2080505行政事业单位养老支出－机关事业单位养老保险缴费支出1,162,366.00元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

8.2080506行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费180,000.00元，主要用于支付机关事业单位退休人员职业年金缴纳。

9.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤13,770.00元，主要用于发放单位职工遗属生活补助。

10.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出33,139.00元，主要用于人员失业保险缴费支出。

11.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗257,692.00元，主要用于行政人员基本医疗保险支出。

12.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗319,715.00元，主要用于事业人员基本医疗保险支出。

13.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助283,004.00元，主要用于公务员医疗补助。

14.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出56,989.00元，主要用于工伤保险。

15.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金969,947.00元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖市沾益区白水镇人民政府2026年无区对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区白水镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计168,400.00元，与上年对比增加138,400.00元，增长461.33%，具体变动情况如下：公务接待费58,400.00元，与上年对比增加58,400.00元，公务用车运行维护费110,000.00元，与上年对比增加80,000.00元。

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区白水镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是年初仅预算人员经费。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区白水镇人民政府2026年公务接待费预算为58,400.00元，与上年对比增加58,400.00元，增长100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是年初仅预算人员经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区白水镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为168,400.00元，与上年对比增加138,400.00元，增长461%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费110,000.00元，与上年对比增加80,000.00元，增长266.67%，主要原因是部分公务用车使用年限较长，车况变差，使用、维修成本高；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区白水镇人民政府2026年无重点预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指市级部门用于一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区白水镇人民政府2025年机关运行经费安排30,000.00元，与上年对比无变化。主要原因是：仅存在保障全镇工作正常运转的公用经费，其中公务用车运行维护费30,000.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区白水镇人民政府部门2026年委托业务费安排60,000.00元，与上年对比增加20,000.00元，增长50%，主要原因是本年度项目增加，导致需委托外部单位办理的业务量增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市沾益区白水镇人民政府资产总额256,299,582.46 元，其中，流动资产10,385,118.37元，固定资产9,236,384.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产140,000.00元，其他资产236,538,079.60元。与上年相比，本年资产总额减少389,291.05元，其中固定资产无增减变化。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030319032100111