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曲靖市沾益区商务局2025年预算公开目录
第一部分曲靖市沾益区商务局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分曲靖市沾益区商务局2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分曲靖市沾益区商务局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市沾益区商务局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻实施国家、省、市有关国内外贸易、外商投资和对外经济技术合作的发展战略、政策、措施和工作部署。
2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。
3.会同有关部门拟定全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展。
4.承担牵头协调全区打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作的责任；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
5.负责全区重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。
6.贯彻执行国家进出口商品管理政策，会同有关部门拟定进出口发展规划，组织实施全区进出口计划；负责全区进出口配额、许可证的申请和组织实施，全区贸易促进活动和外贸促进体系建设。
7.贯彻执行对外技术贸易、国家进出口管制，以及鼓励技术和成套设备出口的政策。
8.负责承担全区指导协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任。
9.指导全区外商投资工作，分析研究全区外商投资情况，参与拟订利用外资的中长期发展规划。
10.参与全区对外开放目标责任制的建立和考核工作，归口管理全区商务涉外工作。
11.贯彻党中央、国务院；对外方针政策和各项涉外法规，贯彻执行省委、省政府及市委、市政府和省外事办公室关于外事和涉外工作的指示和决定。
12.制定全区外事工作的规章制度，督促和检查全区有关部门和单位贯彻执行国家对外方针、涉外法规和遵守外事纪律的情况。
13.负责全区涉外事务的办理，协同有关部门做好涉外活动中的服务工作；归口办理全区因公出国（境）任务的初审转报工作；负责全区境外非政府组织在沾益区活动的管理工作。
14.承办沾益区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、市场运行科、市场建设流通科、对外贸易管理科、电子商务科、外事管理科。
所属单位1个，分别是：
1. 曲靖电子商务公共服务中心。
（三）重点工作概述
商贸流通企业纳规；外贸进出口总额；现代商贸物流产业；电子商务；招商引资工作；展会及对外开放；行业监管；电商产业扶贫；党建工作；市场运行监测工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。车辆超编的原因是车辆编制审批手续未完成，导致车辆超编运行。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入205.61万元，其中：一般公共预算收入205.61万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少951.33万元，减少92.23%，主要原因是2025年项目经费比上年度减少，因此部门财务总收入下降。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入205.61万元，其中：本年收入205.61万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款205.61万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少951.33万元，减少92.23%，主要原因是2025年项目经费比上年度减少，因此部门财务总收入下降。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出205.61万元。财政拨款安排支出205.61万元，其中：基本支出150.68万元，与上年对比增加48.67万元，增长31.01%。主要原因是：2024年度调入1人，社会保险费基数调整导致部门预算基本支出增加；项目支出0.00万元，与上年对比减少1000.00万元，下降100.00%。主要原因是：2025年度无新增实施项目，导致项目支出预算较上年下降。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行150.68万元，主要用于人员经费支出及公用经费支出。
2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2.20万元，主要用于退休人员统筹外退休费发放。
3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.70万元，主要用于单位在职职工养老保险缴费支出。
4.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.00万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.35万元，主要用于在职职工失业保险、工伤保险缴费支出。
6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.74万元，主要用于在职职工行政人员医疗保险缴费支出。
7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.48万元，主要用于在职职工事业人员医疗保险缴费支出。
8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.68万元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出。
9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.84万元，主要用于在职职工生育保险缴费支出。
10.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.95万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出194.22万元（其中：基本支出194.22万元，项目支出0.00万元）。
30101工资福利支出-基本工资51.92万元（其中：基本支出51.92万元，项目支出0.00万元）。
30102工资福利支出-津贴补贴44.88万元（其中：基本支出44.88万元，项目支出0.00万元）。
30103工资福利支出-奖金12.34万元（其中：基本支出12.34万元，项目支出0.00万元）。
30107工资福利支出-绩效工资32.35万元（其中：基本支出32.35万元，项目支出0.00万元）。
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费18.70万元（其中：基本支出18.70万元，项目支出0.00万元）。
30109工资福利支出-职业年金缴费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）。
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费8.22万元（其中：基本支出8.22万元，项目支出0.00万元）。
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费3.68万元（其中：基本支出3.68万元，项目支出0.00万元）。
30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.19万元（其中：基本支出1.19万元，项目支出0.00万元）。
30113工资福利支出-住房公积金15.95万元（其中：基本支出15.95万元，项目支出0.00万元）。
2.302商品和服务支出9.18万元（其中：基本支出9.18万元，项目支出0.00万元）。
30201商品和服务支出-办公费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。
30231商品和服务支出-公务用车运行维护费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。
30239商品和服务支出-其他交通费用6.18万元（其中：基本支出6.18万元，项目支出0.00万元）。
3.303对个人和家庭的补助2.20万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出0.00万元）。
30305对个人和家庭的补助-生活补助2.20万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出205.61万元，与上年对比，减少951.33万元，下降82.23%，主要原因是：2025年度无新增实施项目，导致一般公共预算支出较上年下降。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市沾益区商务局2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市沾益区商务局2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市沾益区商务局2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市沾益区商务局2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市沾益区商务局2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年曲靖市沾益区商务局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市沾益区商务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市沾益区商务局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市沾益区商务局2025年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市沾益区商务局2025年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费1.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市沾益区商务局2025年无重点项目预算支出。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
4.项目支出：编入部门预算的单位发展项目。
5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市沾益区商务局2025年机关运行经费安排9.18万元，与上年对比增加0.91万元，主要原因是：2024年度调入1人，导致机关运行经费较上年有所增加
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，曲靖市沾益区商务局资产总额26.61万元（净值10.10万元），其中，流动资产2.13万元，固定资产23.92万元、净值7.97万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.56万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市沾益区商务局2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
曲靖市沾益区商务局2025年部门预算表
（附件：曲靖市沾益区商务局2025年部门预算表）
监督索引号53030319300300111