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曲靖市沾益区医疗保障局

2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市沾益区医疗保障局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区医疗保障局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实省、市医疗保险、生育保险等医疗保障制度的政策、规定。

2.落实医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

4.贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5.贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.贯彻落实药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.贯彻落实定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。实施异地就医管理和费用结算办法，完善异地就医管理和费用结算平台。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成曲靖市医疗保障局和区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构：包括办公室、规划财务和统计科、基金监管和价格管理科、待遇保障和医药服务科。所属单位1个，分别是：

1.曲靖市沾益区医疗保险服务中心。（下属1个参公管理事业单位未单独核算，相关收支在沾益区医疗保障局进行核算）

（三）重点工作概述

1.持续推进参保扩面工作。优化参保登记流程，简化手续，提高办事效率，为群众提供更加便捷的参保服务。持续开展医保政策宣传活动，深入农村、社区、企业等基层单位，提高公众对医保政策的知晓度。加强与相关部门的协作，与民政、残联、乡村振兴、卫健等部门合作，精准定位困难群体，确保低收入人群应保尽保。

2.提高基金抗风险能力。抓实2025年城乡居民参保缴费工作，确保重点人群100%参保，参保率稳控保持在95%以上，夯实制度根基，持续充盈医保基金“水池”。严格执行内控制度，规范经办标准和流程，持续加大医保经办人员的业务培训，提高基层经办人员的业务水平和服务能力，从源头掐断基金风险。定期组织开展基金运行分析，每月按时组织开展审核稽核工作会，适时掌握全区基金运行情况，提高基金使用效率。

3.全力推动综合改革。积极组织医疗机构参与国家、省（市）联盟集采，切实把实惠落到参保患者身上。统筹推进支付方式改革，组织多层次的DRG付费培训，探索实施部分病组使用同一费率，实现同病同价，促进分级诊疗实施，提高医保基金使用质效。积极争取省、市医保局对沾益区医保局的政策支持，推动医疗机构“以技养医”，促进全区医疗资源实现梯次分布、均衡发展，助力实现“小病不出村，常见病、多发病不出乡，大病不出县”的目标。

4.常态化压实基金监管责任。完善基金监管制度体系，建立健全风险预警机制、举报奖励制度等，加强对医保基金的全方位监管；加大监督检查力度，通过日常巡查、专项检查、飞行检查等方式，对定点医疗机构和药店进行严格监管，严厉打击欺诈骗保行为，确保定点医药机构日常检查覆盖率100%、移交举报线索办结率100%；严格依法行政，开展联合执法，实施“一案多查、联合惩处”，完善行刑衔接、行纪衔接，严厉打击欺诈骗保乱象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。按照省、市统一部署，建立沾益区参照公务员管理单位编制总量限额和机构个数限额管理，我单位在2023年3月机构改革中编制调减14人，巩固超编运转。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入473.28万元，其中：一般公共预算收入473.28万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加33.13万元，增加7.53%，主要原因增加了政府综合绩效奖预算33.13万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入473.28万元，其中：本年收入473.28万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款473.28万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加33.13万元，增加7.53%，主要原因增加了政府综合绩效奖预算33.13万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出473.28万元。财政拨款安排支出473.28万元，其中：基本支出473.28万元，与上年对比，增加33.13万元，增加7.53%，主要原因增加了政府综合绩效奖预算33.13万元；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休4.31万元，主要用于退休人员统筹补助；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出42.47万元，主要用于缴纳养老保险；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗18.65万元，主要用于缴纳医疗保险；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助8.33万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.86万元 ，主要用于缴纳工伤保险；

2101501卫生健康支出—医疗保障管理事务—行政运行361.53万元，主要用于人员工资支出及部门运转支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金36.13万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于：

1. 301工资福利支出440.01万元（其中：基本支出440.01万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出－基本工资118.75万元（其中：基本支出118.75万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴167.66万元（其中：基本支出167.66万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出－奖金46.16万元（其中：基本支出46.16万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费42.47万元（其中：基本支出42.47万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费18.65万元（其中：基本支出18.65万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费8.33万元（其中：基本支出8.33万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费1.86万元（其中：基本支出1.86万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金36.13万元（其中：基本支出36.13万元，项目支出0.00万元）。

2. 302商品和服务支出28.96万元（其中：基本支出28.96万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出－办公费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出－公务用车运行维护费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出－其他交通费用24.96万元（其中：基本支出24.96万元，项目支出0.00万元）。

3. 303对个人和家庭的补助4.31万元（其中：基本支出4.31万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助－生活补助4.31万元（其中：基本支出4.31万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出473.28万元，与上年对比，增加33.13万元，增加7.53%，主要原因增加了政府综合绩效奖预算33.13万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区医疗保障局2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区医疗保障局2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区医疗保障局2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区医疗保障局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区医疗保障局2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市沾益区医疗保障局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区医疗保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区医疗保障局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区医疗保障局2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区医疗保障局2025年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区医疗保障局2025年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区医疗保障局2025年机关运行经费安排4.00万元，与上年对比无变化。主要用于保障全局工作正常运转的公用支出，其中：办公费3.00万元，公务用车运行维护费1.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市沾益区医疗保障局资产总额64.87万元（净值44.26万元），其中，流动资产1.11万元，固定资产58.33万元、净值38.66万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产5.43万元、净值4.49万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加11.25万元，其中固定资产增加7.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产25项，账面原值4.83万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市沾益区医疗保障局2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市沾益区医疗保障局2025年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区医疗保障局2025年部门预算表）

监督索引号53030304077000111