监督索引号53030319101300900000
曲靖市沾益区第四中学2025年预算公开目录
第一部分 曲靖市沾益区第四中学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市沾益区第四中学2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市沾益区第四中学2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市沾益区第四中学2025年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
学校党建工作深入推进，党总支的战斗堡垒作用和党员教职工的先锋模范作用明显凸显。学校党总支把“双培养”机制和社会主义核心价值体系融入学校办学和育人全过程，积极培育社会主义核心价值观，广泛深入开展中国梦等主题教育。
学校秉承“养浩然正气，树君子风范”的校训，本着“创新、责任、学习、自强”的教育理念，朝着“勤学乐教构和谐，修身养性立壮志”的目标不断迈进。在区委政府和上级教育主管部门的正确领导下，在社会各界和各兄弟学校的大力支持下，在全校师生员工的共同努力下，以“创特色、树名牌、成名校”为目标，“内强素质、外树形象”，高标准、严要求，大力推进素质教育和新课程改革，全校教职员工团结协作、辛勤努力，学校的教育教学质量稳步攀升。
（二）机构设置情况
我校共设置八个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、教研室、团委、学生处、工会。
本单位为曲靖市沾益区教育体育局二级单位，曲靖市沾益区第四中学无下属单位。
（三）重点工作概述
1.教学工作
一是全校教师充分研究新教材新高考并全程积极备考。各备课组按时组织集体备课，集思广益，认真研究教材，不断反思改进教学方法，努力提高教育教学质量。二是学校注重教师队伍建设，组织青年教师参加拜师结对、课堂教学竞赛、青年文艺展演等活动。三是2024年高考600分以上12人，综合一本率（含民办生）达30.38%，综合本科率（含民办生）达69.72%。
2.德育工作
一是定时组织升国旗唱国歌、聆听在国旗下讲话以及“劳动教育”等丰富多彩的活动。二是完成新时代好少年评选及展板制作工作，完成2024年学生法治宣传教育工作，开展“学习新思想，做好接班人”活动等。三是2024年开设了体育、美育、艺术类共30多门校本选修课并举办了首届校本选修课成果展。四是邀请分管我校的法制管理副校长来校开展法制讲座，举办了2024年冬季体育艺术文化节、第四届班主任节等系列活动，与曲靖市第三人民医院青少年心理健康中心合作开展学校心理健康工作。
学校坚持实施名师塑造工程，为年轻教师开展师徒结对帮扶活动，使青年教师学习有榜样，进取有方向。学校先后有60多人获得省、市、区优秀教师，学科带头人，骨干教师等称号。逐步形成了师德高尚，业务精湛，敬业爱生，乐于奉献，结构优化，充满活力的高素质教师队伍。以教研组长、备课组长及教改积极分子组成的教育科研骨干队伍已经形成。全体师生以开拓进取之精神，真正做到了“内强素质、外树形象”。学生养成了良好的学习、生活习惯和较强的公德意识。全体师生以崭新的精神风貌，严密的组织纪律、饱满的学习和工作热情给全社会留下美好的印象。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制203人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制203人。在职实有203人，其中：财政全额保障203人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3,830.36万元，其中：一般公共预算收入3,830.36万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加423.75万元，增长12.44%，主要原因是全体教职工增加基本工资，五险二金基数增加，故财政拨款收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3,830.36万元，其中：本年收入3,830.36万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,830.36万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加423.75万元，增长12.44%，主要原因是全体教职工增加基本工资，五险二金基数增加，故财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3,830.36万元。财政拨款安排支出3,830.36万元，其中：基本支出3,830.36万元，与上年对比增加423.75万元，增长12.44%，主要原因是全体教职工增加基本工资，五险二金基数增加，故财政拨款收入增加；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050204教育支出—普通教育—高中教育支出2,680.12万元，主要用于人员工资支付；
2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位退休人员工资—退休人员工资支出78.83万元，主要用于退休人员工资支付；
3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出393.39万元，主要用于缴纳职工基本养老保险；
4.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—职业年金缴费支出72万元，主要用于缴纳职工职业年金；
5.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出17.21万元，主要用于缴纳职工失业保险；
6.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出1171.45万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；
7.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出79.87万元，主要用于缴纳在职和退休人员公务员医疗；
8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出16.14万元，其中工伤保险9.84万元，主要用于缴纳工伤保险；大病保险6.30万元，主要用于缴纳大病保险；
9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出321.35万元，主要用于缴纳住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资1,319.61万元，（其中：基本支出1,319.61万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴453.59万元，（其中：基本支出453.59万元，项目支出0.00万元）；
30103工资福利支出－奖金109.97万元，（其中：基本支出109.97万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出－绩效工资796.95万元，（其中：基本支出796.95万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费393.39万元，（其中：基本支出393.39万元，项目支出0.00万元）；
30109工资福利支出－职业年金缴费72.00万元，（其中：基本支出72.00万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费171.45万元，（其中：基本支出171.45万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费79.87万元，（其中：基本支出79.87万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费33.35万元，（其中：基本支出33.35万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金321.35万元，（其中：基本支出321.35万元，项目支出0.00万元）；
30302对个人和家庭的补助－退休费78.83万元（其中：基本支出78.83万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出3,830.36万元，与上年对比，增加423.75万元，增长12.44%，主要原因是全体教职工增加基本工资，五险二金基数增加，故2025年一般公共预算支出增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市沾益区第四中学2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市沾益区第四中学2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市沾益区第四中学2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市沾益区第四中学2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市沾益区第四中学2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，曲靖市沾益区第四中学财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市沾益区第四中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市沾益区第四中学2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市沾益区第四中学2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市沾益区第四中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市沾益区第四中学2025年无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.预算是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。
2.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。
3.基本支出：从财政的角度来讲，基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
4.项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市沾益区第四中学2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，曲靖市沾益区第四中学资产总额6,021.38万元（净值2,927.18万元），其中，流动资产124.15万元，固定资产5,897.23万元、净值2,803.03万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加129.87万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市沾益区第四中学2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
曲靖市沾益区第四中学2025年部门预算表
（附件：曲靖市沾益区第四中学2025年部门预算表）
监督索引号53030319101300900111