监督索引号53030300248000000
曲靖市沾益区农业农村局2025年预算公开目录
第一部分 曲靖市沾益区农业农村局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市沾益区农业农村局2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分曲靖市沾益区农业农村局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市沾益区农业农村局2025年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市沾益区农业农村局是曲靖市沾益区人民政府工作部门，为正科级单位。主要负责全区农业农村优先发展规划，农业产业结构调整；农业新技术引进、研发、试验示范和推广指导，农作物优良种子（鱼苗）的引进、繁育；农业行政执法，农村经济管理，农民教育培训，农业环境污染及农产品食品安全监测；农业项目实施，农业信息网络建设等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、组织人事科、政策法规与行政管理科、发展规划科、计划财务科、农产品质量安全监管科、农村社会事业促进科、市场信息科、科教与对外交流科、畜牧兽医管理科、项目管理科。
所属单位23个，分别是：
1.曲靖市沾益区农业产业化经营与农产品加工管理服务站；
2.曲靖市沾益区农业环境监测站；
3.曲靖市沾益区土壤肥料工作站；
4.云南省农业广播电视学校曲靖市沾益区分校；
5.曲靖市沾益区经济作物技术推广站；
6.曲靖市沾益区种子管理站；
7.曲靖市沾益区生物资源开发技术推广站；
8.曲靖市沾益区农业综合执法大队；
9.曲靖市沾益区植保植检站；
10.曲靖市沾益区经营管理站；
11.曲靖市沾益区国有原种场；
12.曲靖市沾益区农业技术推广中心；
13.曲靖市沾益区水产技术推广站；
14.曲靖市沾益区农业机械安全监理大队；
15.曲靖市沾益区农业机械技术推广站；
16.曲靖市沾益区农业机械技术学校；
17.曲靖市沾益区动物卫生监督所；
18.曲靖市沾益区动物疫病预防控制中心；
19.曲靖市沾益区兽药饲料监察所；
20.曲靖市沾益区饲草饲料工作站；
21.曲靖市沾益区畜禽改良工作站；
22.曲靖市沾益区乳制品厂；
23.乡村振兴技术服务中心。
（三）重点工作概述
2025年是“十四五”规划收官之年，也是推动“六个走在前列”的关键一年。综合研判，2025年农业农村发展主要预期目标是：稳定粮食播种面积105万亩、粮食总产37万吨以上。计划发展当地药材、绿色蔬菜等5大高效经作60万亩以上，力争实现产值18亿元。重点做好以下工作：
1.以振兴为根基，提升巩固脱贫成色。严格落实“四个不摘”的要求，坚决守住不发生规模性返贫致贫底线。紧盯防返贫监测线，常态化开展防止返贫动态监测和帮扶。全面落实教育、医疗、住房、饮水等帮扶政策，确保脱贫成果巩固率达100%，进一步完善联农带农机制。
2.以稳粮为基石，守牢粮食安全底线。坚决守住耕地保护红线和粮食安全底线，稳定粮播面积105万亩以上、实现粮食总产量37万吨以上，深挖粮食增产潜力，推广大豆玉米带状复合种植1万亩，打造粮经协作示范样板5000亩以上，油菜示范样板3500亩。完成高标准农田改造提升2.4万亩，完成9.54万亩高标准农田建设项目初步设计，争取高标准农田建设项目3万亩以上。
3.以兴业为前提，展现产业兴旺亮度。持续培育壮大经营主体。持续延伸加工产业链，推动农业经营主体优化升级，大力培育省级以上农业产业化重点龙头企业2个，实现农产品加工业产值240亿元。持续擦亮农业品牌。力争完成绿色优质农产品认证6个以上。持续做特高效经作。优化种植业结构，大力发展5大高效经作60万亩以上，预计产值18亿元。持续做强畜牧支柱产业。坚持“稳生猪、强牛羊、兴奶业”，力争出栏肉猪127万头、肉牛7.5万头、肉羊36万只、家禽451万羽，畜牧肉类总产量15万吨。
4.以和美为期盼，提档乡村富美颜值。深入学习运用“千万工程”经验，全域推广“332”村庄规划管理模式，持续推进“千村达标提升、百村示范引领”三年行动，完成2个省级示范村、100个提升村建设，以点带面提升乡村建设水平。实施16个村（社区）和美乡村建设项目。改建100户以上自然村卫生公厕53座。
5.以绿色为底色，夯实和谐发展后劲。守护农业行业“生产安全”。压实农业安全生产责任，持续推动农资兽药经营、渔业生产、农机监管、农村沼气使用、畜禽养殖环节安全隐患排查整治常态化，坚决遏制重特大事故发生。守牢农产品“质量安全”。深入开展食用农产品“治违禁、控药残、促提升”行动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共24个。其中：财政全额供给单位22个；差额供给单位0个；定额补助单位2个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位23个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制156人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制128人。在职实有147人，其中：财政全额保障147人，财政差额补助20人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员83人，其中：离休0人，退休83人。
车辆编制10辆，实有车辆10辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入5,053.89万元，其中：一般公共预算收入5,053.89万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比，增加3261.09万元，增长181.90%，主要原因分析：一是机构改革曲靖市沾益区畜牧兽医局、曲靖市沾益区乡村振兴局并入年初预算；二是高标准农田建设项目补助资金纳入年初预算；三是部分人员晋升职级职称导致人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入5,053.89万元，其中：本年收入5,053.89万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,053.89万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比，增加3261.09万元，增长181.90%，主要原因分析：一是机构改革曲靖市沾益区畜牧兽医局、曲靖市沾益区乡村振兴局并入年初预算；二是高标准农田建设项目补助资金纳入年初预算；三是部分人员晋升职级职称导致人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出5,053.89万元。财政拨款安排支出5,053.89万元，其中：基本支出2,702.05万元，与上年对比，增加910.47万元，增长50.82%，主要原因分析：一是机构改革曲靖市沾益区畜牧兽医局、曲靖市沾益区乡村振兴局并入年初预算，二是部分人员晋升职级职称导致人员经费增加；项目支出2,351.84万元，与上年对比，增加2,350.62万元，增长192,673.77%，主要原因分析：一是高标准农田建设项目补助资金2,350.00万元纳入年初预算，二是遗属生活困难补助增加0.62万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－事业单位离退休178.98万元，主要用于离休人员离休费及退休人员统筹外待遇。
2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出249.36万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出及退休人员统筹外待遇。
3.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位职业年金缴费支出40.00万元，主要用于职工退休时职业年金计息、记实支出。
4.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤1.84万元，主要用于职工死亡后遗属生活困难补助。
5.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出8.94万元，主要用于事业在职职工失业保险缴费支出。
6.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗19.79万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。
7.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗89.29万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。
8.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助67.56万元，主要用于行政、事业、退休人员公务员医疗补助支出。
9.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出12.38万元，主要用于行政、事业人员工伤保险缴费支出。
10.2130101农林水支出－农业农村－行政运行385.27万元，一是用于行政人员工资及工资性费用380.27万元，按全供养行政在职27人预算。二是日常公用经费支出5.00万元。
11．2130104农林水支出－农业农村－事业运行1,443.37万元，一是用于事业人员工资及工资性费用1420.24万元，按全供养事业在职91人预算。二是用于定额补助单位国有原种场定额补助23.13万元。
12.2130153农林水支出－农业农村－耕地建设与利用2,350.00万元，主要用于完成涉及金龙街道、菱角乡、大坡乡3个乡镇（街道）6个村委会（社区）3万亩高标准农田建设支出2,350.00万元。
13.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金207.11万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出2,468.22万元（其中：基本支出2,468.22万元，项目支出0.00万元）。
30101工资福利支出－基本工资771.62万元（其中：基本支出771.62万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴230.99万元（其中：基本支出230.99万元，项目支出0.00万元）；
30103工资福利支出－奖金49.41万元（其中：基本支出49.41万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出－绩效工资721.77万元（其中：基本支出721.77万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费249.36万元（其中：基本支出249.36万元，项目支出0.00万元）；
30109工资福利支出－机关事业单位职业年金缴费40.00万元（其中：基本支出40.00万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费109.08万元（其中：基本支出109.08万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费67.56万元（其中：基本支出67.56万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费21.32万元（其中：基本支出21.32万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金207.11万元（其中：基本支出207.11万元，项目支出0.00万元）。
2.302商品和服务支出31.72万元（其中：基本支出31.72万元，项目支出0.00万元）。
30201商品和服务支出－办公费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）；
30217商品和服务支出－公务接待费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0.00万元）；
30231商品和服务支出－公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；
30239商品和服务支出－其他交通费用24.72万元（其中：基本支出24.72万元，项目支出0.00万元）。
3.303对个人和家庭的补助203.95万元（其中：基本支出202.11万元，项目支出1.84万元）。
30305对个人和家庭的补助－生活补助203.95万元（其中：基本支出202.11万元，项目支出1.84万元）。
4.310资本性支出2,350.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2,350.00万元）。
31005资本性支出－基础设施建设2,350.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2,350.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出5,053.89万元，与上年对比，增加3,261.09万元，增长181.90%，主要原因分析：一是机构改革曲靖市沾益区畜牧兽医局、曲靖市沾益区乡村振兴局并入年初预算；二是高标准农田建设项目补助资金纳入年初预算；三是部分人员晋升职级职称导致人员经费增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市沾益区农业农村局2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市沾益区农业农村局2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市沾益区农业农村局2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市沾益区农业农村局2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市沾益区农业农村局2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，曲靖市沾益区农业农村局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市沾益区农业农村局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.50万元，较上年增加0.09万元，增长2.04%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市沾益区农业农村局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市沾益区农业农村局2025年公务接待费预算为2.50万元，较上年减少1.15万元，下降31.51%，国内公务接待批次为60次，共计接待600人次。
减少原因主要是贯彻落实厉行节约有关要求，严控“三公”经费，特别是严控接待费支出，减少了相应支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市沾益区农业农村局2025年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，与上年对比增加1.24万元，增长163.16%，增加原因主要是机构改革曲靖市沾益区畜牧兽医局、曲靖市沾益区乡村振兴局并入年初预算。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化。公务用车运行维护费2.00万元，与上年对比增加1.24万元，增长163.16%，增加原因主要是机构改革曲靖市沾益区畜牧兽医局、曲靖市沾益区乡村振兴局并入年初预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
2025年曲靖市沾益区农业农村局纳入预算的特定目标类项目共2个，一是机关事业单位职工及军人抚恤补助专项经费共计1.84万元，主要用于职工死亡后遗属生活困难补助。二是高标准农田建设项目补助资金共计2,350.00万元，主要用于完成涉及金龙街道、菱角乡、大坡乡3个乡镇（街道）6个村委会（社区）3万亩高标准农田建设支出2,350.00万元。以上两个项目已编制了项目绩效目标，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核、符合要求、相关内容完整。详细情况见附件《曲靖市沾益区农业农村局2025年部门预算公开表》中的05-2表《项目支出绩效目标表（本次下达）》。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
2.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费财政拨款支出：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市沾益区农业农村局2025年机关运行经费安排7.00万元，与上年对比增加2.00万元，增长40.00%，增加原因主要是机构改革曲靖市沾益区畜牧兽医局、曲靖市沾益区乡村振兴局并入年初预算。主要用于保障全局工作正常运转的公用支出，其中：办公费2.50万元，公务接待费2.5万元，公务用车运行维护费2.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，曲靖市沾益区农业农村局资产总额1,820.60万元（净值805.43万元），其中，流动资产52.73万元，固定资产1,588.09万元、净值661.95万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产179.78万元、净值90.75万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少-5.44万元，其中固定资产增加46.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
曲靖市沾益区农业农村局2025年无其他说明。
曲靖市沾益区农业农村局2025年部门
预算财政项目文本（一）
一、项目名称
机关事业单位职工及军人抚恤补助专项经费
二、立项依据
根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》（云人社发〔2010〕127号）文件，以及曲靖市沾益区人力资源和社会保障局相关批复。
三、项目实施单位
曲靖市沾益区农业农村局
四、项目基本概况
2025年，曲靖市沾益区农业农村局共有两名职工遗属符合云人社发〔2010〕127号文件所规定发放补助条件，每人每月补助标准0.051万元，全年预计1.84万元。
五、项目实施内容
每季度按时足额发放三名死亡职工遗属生活困难补助。
六、资金安排情况
按每人每月补助标准0.051万元，全年预计1.84万元，纳入区级财政预算。
七、项目实施计划
每季度按时足额发放两名死亡职工遗属生活困难补助，于2025年12月10日前全部完成。
八、项目实施成效
严格按区人社局的批复标准及时足额发放遗属补助资金，使其基本生活得到有效保障，生活质量有所提高，一定程度缓解生活困难，使其感受到党和政府的关怀与温暖，提升了其生活幸福感。
曲靖市沾益区农业农村局2025年部门
预算财政项目文本（二）
一、项目名称
高标准农田建设补助资金
二、立项依据
根据曲靖市财政局、曲靖市农业农村局《关于下达2023年中央耕地建设与利用资金（第二批）的通知》（曲财农〔2023〕71号）文件，以及《曲靖市农业农村局关于2023沾益区高标准农田建设项目初步设计的批复》（曲农〔2023〕86号）。
三、项目实施单位
曲靖市沾益区农业农村局
四、项目基本概况
高标准农田建设年度申报项目4个，涉及金龙街道、菱角乡、大坡乡3个乡镇（街道）6个村委会（社区）。
五、项目实施内容
主要实施内容为灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程、农田地力提升工程等。
六、资金安排情况
高标准农田建设补助资金2,350.00万元，纳入区级财政预算。
七、项目实施计划
按照批复的项目初步设计开展高标准农田建设，截至2024年12月31日，整体进度约95.00%。
八、项目实施成效
项目实施有效改善项目区农业基础设施，提高水资源利用率，明显改善灌排条件，保证农作物的适时栽种，提高抵御自然灾害的能力，基础设施的改善和先进农业科技的推广，将有效提高土地利用率，提高农业特别是粮食生产能力。
曲靖市沾益区农业农村局2025年部门预算表
（附件：曲靖市沾益区农业农村局2025年部门预算表）
监督索引号53030300248000111