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中共曲靖市沾益区委社会工作部2025年预算
公开目录
第一部分 中共曲靖市沾益区委社会工作部2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 中共曲靖市沾益区委社会工作部2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 中共曲靖市沾益区委社会工作部2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、本部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
中共曲靖市沾益区委社会工作部2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.深入调查研究相关理论、政策和规划，及时向区委报告工作情况并提出建议。
2.协调处理信访工作重大问题，承担人民意见建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议。
3.推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。
4.统一领导全区性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。
5.指导“两企三新”党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体关于党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。
6.负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。
7.完成市委社会工作部和区委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、基层治理科、基层政权科、行业协会商会和“两企三新”组织科、社会工作促进科。
所属事业单位1个，曲靖市沾益区党建引领基层治理调度指挥中心。
（三）重点工作概述
1.拓宽建言渠道，丰富建言形式。持续深化人民建议征集网格建设，精心布局，逐步推进，引导群众通过“美丽沾益”微信公众号或拨打热线电话反映意见建议，全力营造“人人爱建言”的良好氛围。择优挑选辖区内地标性场所，打造兼具休闲娱乐和建议征集于一体的示范征集联系点。加强队伍建设，优化征集流程。充分挖掘各行各业优秀代表，组建一支由网格员、城管执法队员和各行业代表组成的专业人民建议征集工作队伍，不断优化征集流程和服务质量，提高征集工作的效率和群众参与率、满意率。
2.健全完善工作体制机制。健全信访工作联席会议机制。完善信访工作“接、转、办、督、结”全流程闭环管理体系，每月至少召开一次信访工作联席会议，掌握全区信访维稳形势。健全党建引领基层治理协调机制。健全“两新”工委运行机制。开展新兴领域党支部标准化规范化建设“回头看”，精准制定清理整改方案，全力保障新兴领域党建工作各项重点任务规范化落实。健全行业协会商会改革发展联席会议机制。制定全区性行业协会商会改革发展联席会议工作规则，充分发挥联席会议作用。健全志愿服务工作协调机制。建立宣传部门、民政部门、群团组织等部门协同配合、高效运转的志愿服务制度和志愿服务工作协调机制。
3.发挥典型引领示范作用。搭建社区社会工作服务站。打造西平玉龙社区社会工作服务站，通过典型引领，年内在城区8个居民社区实现社会工作服务站全覆盖，促进社会工作深度融入基本民生保障、基层社会治理。打造“两企三新”党建品牌，年内实现“两企三新”党建覆盖率不低于全市平均水平。建好志愿服务队。持续推进志愿服务精准化、常态化、便利化、品牌化发展。鼓励支持益民等社工机构围绕困难学生、问题青少年等群体开展相关主题志愿帮扶活动，帮助整合社会资源，争取资金、项目支持，探索建立一套部门协同配合、高效运转的志愿服务体系，以点带面助推全区志愿服务工作提质增效。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入124.32万元，其中：一般公共预算收入124.32万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加124.32万元，增长100.00%，主要原因分析：我单位属新成立单位，无上年数据。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入124.32万元，其中：本年收入124.32万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款124.32万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加124.32万元，增长100.00%，主要原因分析：我单位属新成立单位，无上年数据。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出124.32万元。财政拨款安排支出124.32万元，其中：基本支出124.32万元，与上年对比增加124.32万元，增长100.00%，主要原因分析：我单位属新成立单位，无上年数据；项目支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位属新成立单位，无上年数据。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2013901一般公共服务支出—社会工作事务—行政运行69.02万元，主要用于发放行政人员工资津贴、保障机构运行等基本支出。
2.2013950一般公共服务支出—社会工作事务—事业运行26.03万元，主要用于发放事业人员工资津贴、保障机构运行等基本支出。
3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出11.55万元，主要用于缴纳职工养老保险支出。
4.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.16万元，主要用于缴纳职工失业保险支出。
5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗3.47万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险支出。
6.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1.61万元，主要用于缴纳事业人员职工医疗保险支出。
7.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.09万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助支出。
8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.50万元，主要用于缴纳职工的工伤保险、大病补充险支出。
9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金9.89万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出117.82万元（其中：基本支出117.82万元，项目支出0.00万元）。
30101工资福利支出—基本工资31.57万元（其中：基本支出31.57万元，项目支出0.00万元）。
30102工资福利支出—津贴补贴32.39万元（其中：基本支出32.39万元，项目支出0.00万元）。
30103工资福利支出—奖金8.94万元（其中：基本支出8.94万元，项目支出0.00万元）
30107工资福利支出—绩效工资15.66万元（其中：基本支出15.66万元，项目支出0.00万元）。
30108工资福利支出—机关事业单位养老保险缴费11.55万元（其中：基本支出11.55万元，项目支出0.00万元）。
30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费5.08万元（其中：基本支出5.08万元，项目支出0.00万元）。
30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费2.09万元（其中：基本支出2.09万元，项目支出0.00万元）。
30112工资福利支出—其他社会保障缴费0.66万元（其中：基本支出0.66万元，项目支出0.00万元）。
30113工资福利支出—住房公积金9.89万元（其中：基本支出9.89万元，项目支出0.00万元）。
2.302商品和服务支出6.50万元（其中：基本支出6.50万元，项目支出0.00万元）。
30201商品和服务支出—办公费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。
30239商品和服务支出—其他交通费用4.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出124.32万元，与上年对比，增加124.32万元，增长100.00%，主要原因分析：我单位属新成立单位，无上年数据。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中共曲靖市沾益区委社会工作部2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
中共曲靖市沾益区委社会工作部2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
中共曲靖市沾益区委社会工作部2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
中共曲靖市沾益区委社会工作部2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
中共曲靖市沾益区委社会工作部2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，中共曲靖市沾益区委社会工作部财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共曲靖市沾益区委社会工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共曲靖市沾益区委社会工作部2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中共曲靖市沾益区委社会工作部2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共曲靖市沾益区委社会工作部2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
中共曲靖市沾益区委社会工作部2025年无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共曲靖市沾益区委社会工作部2025年机关运行经费安排2.00万元，与上年对比增加2.00万元，增长100.00%，主要原因分析：我单位属新成立单位，无上年数据。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中共曲靖市沾益区委社会工作部资产总额3.00万元，其中，流动资产3.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加3.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
中共曲靖市沾益区委社会工作部2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
中共曲靖市沾益区委社会工作部2025年部门预算表
（附件：中共曲靖市沾益区委社会工作部2025年部门预算表）
监督索引号53030300177200111