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曲靖市沾益区供销合作社联合社2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市沾益区供销合作社联合社2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区供销合作社联合社2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，协助工商部门管理好农村市场，指导下级供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求。

2.为农业生产服务。对重要的农业生产资料实施管理，组织和协调。

3.为农村和农民服务。建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济，为发展“三高”农业提供产前、产中、产后的服务。

4.对废旧物资回收和烟花爆竹工作实施管理，配合公安部门对废旧物资经营点和烟花爆竹经营点进行检查，堵塞治安漏洞。

5.负责制定全区供销合作社的发展战略和中长期发展规划、经营网点及大型商场的设置规划、固定资产项目投资规划。

6.代表区联社参与全国供销合作社系统的各项活动，组织对外、对内经济贸易、技术交流，促进全区供销合作社的经济发展。

7.管理基层单位的资产、履行集体资产所有者代表和管理者的职能，指导基层社管好用好其所属的社有资产，理顺和化解债权债务，防止社有资产流失。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织人事科、综合业务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持党建引领，持续深化供销综合改革。切实把党的建设融入供销合作事业各方面全过程，确保改革始终沿着正确政治方向前进。积极引导基层供销社党组织和广大党员干部深学细悟党的创新理论蕴含的世界观、方法论，认真学习贯彻习近平总书记对供销合作社工作的重要指示和习近平总书记重要指示批示精神，以及中央和省、市、区关于深化供销合作社综合改革的决策部署和工作要求，认真落实《沾益区供销合作社深化综合改革推动跨越发展三年行动计划》，按照“任务项目化、项目清单化、清单具体化”的要求，进一步细化工作目标，压实工作责任，持之以恒、推进综合改革不断深化，确保各项改革任务落到实处、见到实效。

2.建强组织体系，健全完善利益联结机制。坚持系统联合与开放办社相结合，不断创新合作方式，密切基层组织与农民的利益联结。坚持以盘江商业中心建设为示范，采取政策引导、联合社帮扶、社有企业带动等多种形式，推进大坡、播乐、菱角、炎方等基层供销合作社改造，在有条件的地方积极开展“党建引领、村社共建”供销社，大力支持社有企业和基层社区积极领办创办农民专业合作社，引导合作社规范发展，成为管理民主、制度健全、产权清晰、带动力强的新型农业经营主体；深入实施县域流通服务网络建设提升行动，巩固完善各类经营服务网点，不断完善综合服务社惠农功能。建立完善以社有企业为载体、县域为枢纽、乡镇为节点、村级为终端的一体化县域流通经营服务网络体系，充分发挥“一网多用、双向流通”综合服务，不断提升基层社会服务功能。

3.聚焦主责主业，积极融入全区经济社会发展大局。认真履行好消费帮扶职责，继续加大农特产品宣传推介力度，充分发挥“云品惠”电商平台作用，加强与“832平台”业务对接，拓宽特色农产品销售渠道，内销外销双向发力，推动“云品出滇”“云品入沪”，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴；充分发挥全区野生食用菌资源优势、挖掘栽培食用菌巨大潜力，依托云南鸿贵食品有限公司、曲靖市瑞茂农业有限公司等食用菌产业深加工、种植龙头企业，扩大本土种植面积，鼓励食用菌企业实施产业标准化战略，开展“三品一标”产品质量认证，推动食用菌产业品牌化发展，做强做大食用菌产业；积极动员组织社会力量做好农资储备、调运、供应工作，积极做好农资质量和价格管理，大力实施“绿色农资”升级行动，推动肥药减量增效，确保农资供应价稳、量足、质优，推动农资市场有序发展。

4.完善制度机制，不断提高联合社治理能力。不断完善社员代表大会、理事会、监事会“三会一课”制度，定期召开社员代表大会、理事会、监事会，保障党员权利，提高议事水平。建立出资人监管责任清单，加强对社有企业和社有资产监管，制定完善社有资产监督管理规定，紧盯企业投资、担保合作、资产处置、财政资金使用等重点环节，健全“三重一大”决策制度，不断完善社有资产运营管理制度，确保社有资本保值增值。全力支持监事会履行职责，完善监督治理机制，突出监督重点，提升监督实效；建立健全“监审合一”机制，扎实开展经济责任审计、财务年度审计、资产清查审计等工作，强化内部审计监督，切实强化民主管理和监督，提高农民社员在经营管理事务中的参与度和话语权。

5.强化防风险意识，以高水平安全保障高质量发展。坚决树牢底线思维，始终保持“时时放心不下”的责任意识，持续深入推进系统内烟花爆竹经营企业、农产品市场、商场超市、老旧房屋等重点领域重大事故隐患排查整治，认真做好食品安全工作，进一步提升安全生产管理水平，坚持日常研判、每月自查、每季度定期检查、重大安全风险专题研判相结合，坚决堵住安全生产漏洞，以安全稳定的良好环境为高质量发展保驾护航。积极妥善处理财务挂账、社员股金、改制改革等历史遗留问题，深入开展矛盾纠纷排查化解，加快构建齐抓共管信访工作格局，严格落实包保责任，密切关注系统内各领域信访动态，积极采取有效措施，切实把问题解决在萌芽状态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编主要原因是：政策性超编，单位调入主任1名，副主任3名。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入269.97万元，其中：一般公共预算收入269.97万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加33.69万元，增长14.26%，主要原因是增加2025年度退休人员3人职业年金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入269.97万元，其中：本年收入269.97万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款269.97万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加33.69万元，增长14.26%，主要原因是增加2025年度退休人员3人职业年金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出269.97万元。财政拨款安排支出269.97万元，其中：基本支出262.33万元，与上年对比增加33.69万元，增长14.73%，主要原因是增加2025年度退休人员3人职业年金；项目支出7.64万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业（类）支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出17.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%，主要用于本单位退休人员退休费支出；

2080505社会保障和就业（类）支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%，主要用于本单位人员基本养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业（类）支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出24.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%，主要用于本单位人员职业年金缴费支出；

2080801社会保障和就业（类）支出－抚恤支出－死亡抚恤支出7.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%，主要用于本单位遗属生活补助支出；

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗支出－行政单位医疗8.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%，主要用于本单位在职人员医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗支出－公务员医疗补助5.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%，主要用于本单位人员公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗支出－其他行政事业单位医疗支出1.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%，主要用于本单位人员其他保险缴费支出；

2160201商业服务业（类）等支出－商业流通事务支出－行政运行支出168.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.59%，主要用于在职人员工资福利支出；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金16.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%，主要用于本单位人员住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资和福利支出231.66万元（其中：基本支出231.66

万元，项目支出0.00万元）

30101工资福利支出——基本工资58.25万元（其中：基本支出58.25万元，项目支出0.00万元）

30102工资福利支出——津贴补贴75.69万元（其中：基本支出75.69万元，项目支出0.00万元）

30103工资福利支出——奖金21.49万元（其中：基本支出21.49万元，项目支出0.00万元）

30108工资福利支出——机关事业单位基本养老保险缴费19.93万元（其中：基本支出19.93万元，项目支出0.00万元）

30109工资福利支出——职业年金缴费24.00万元（其中：基本支出24.00万元，项目支出0.00万元）

30110工资福利支出——职工基本医疗保障缴费8.74万元（其中：基本支出8.74万元，项目支出0.00万元）

30111工资福利支出——公务员医疗补助缴费5.61万元（其中：基本支出5.61万元，项目支出0.00万元）

30112工资福利支出——其他社会保障缴费1.03万元（其中：基本支出1.03万元，项目支出0.00万元）

30113工资福利支出——住房公积金16.92万元（其中：基本支出16.92万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出13.56万元（其中：基本支出13.56万元，项目支出0.00万元）

30201商品和服务支出——办公费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）

30231商品和服务支出——公务用车运行维护费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）

30239商品和服务支出——其他交通费用10.56万元（其中：基本支出10.56万元，项目支出0.00万元）

3.对个人和家庭的补助24.75万元（其中：基本支出17.11万元，项目支出7.64万元）

30302对个人和家庭的补助——退休费17.11万元（其中：基本支出17.11万元，项目支出0.00万元）

30304对个人和家庭的补助——抚恤金7.64万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.64万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出269.97万元，与上年对比，增加33.69万元，增长14.26%，主要原因是增加2025年度退休人员3人职业年金。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区供销合作社联合社2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区供销合作社联合社2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区供销合作社联合社2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区供销合作社联合社2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区供销合作社联合社2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市沾益区供销合作社联合社财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区供销合作社联合社2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区供销合作社联合社2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区供销合作社联合社2025年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区供销合作社联合社2025年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费1.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区供销合作社联合社2025年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费财政拨款支出：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区供销合作社联合社2025年机关运行经费安排3.00万元，与上年对比无变化。

主要用于保障单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、公务用车运行维护费。（其中：办公费2.00万元、公务用车运行维护费1.00万元）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市沾益区供销合作社联合社资产总额13.97万元（净值3.92万元），其中，流动资产1.50万元，固定资产11.97万元、净值2.42万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.50万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2.19万元，其中固定资产增加1.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市沾益区供销合作社联合社2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

（基本民生）机关事业单位职工及军人抚恤补助专项经费

二、立项依据

机关事业单位职工遗属生活补助审批表

三、项目实施单位

曲靖市沾益区供销合作社联合社

四、项目基本概况

本单位领取遗属生活补助、生活困难补助人员共5人。

五、项目实施内容

本单位遗属生活补助共3人，每人每年1.80万元，年度共计5.40万元，生活困难职工补助1人，年度共计1.63万元，遗属生活困难补助1人，年度共计0.61万元，三项共计7.64万元。

六、资金安排情况

本年度安排资金7.64万元

七、项目实施计划

自2025年1月1日起，每季度初向财政部门申请拨款，按规定发放补助。

八、项目实施成效

保障单位离退休遗属及生活困难职工按时足额领取生活补助。

曲靖市沾益区供销合作社联合社2025年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区供销合作社联合社2025年部门预算表）

监督索引号53030319300200111