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曲靖市沾益区人民政府花山街道办事处2025年预算公开目录
第一部分 曲靖市沾益区人民政府花山街道办事处2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市沾益区人民政府花山街道办事处2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市沾益区人民政府花山街道办事处2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市沾益区人民政府花山街道办事处2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。
3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教育文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、村（社区）两级政务服务体系。
4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。
5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。
6.完成上级党委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。所属单位1个，曲靖市沾益区人民政府花山街道办事处。
（三）重点工作概述
2025年，花山街道将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展理念，融入新发展格局，围绕“先进制造基地、城乡融合示范区、珠江源生态环境示范区”建设目标，积极主动融入和服务全区发展大局，为沾益区高质量跨越式发展贡献花山力量。聚焦产业强街道目标，以园区发展为抓手，以项目落地为重点，以环境升级为支撑，推动产业实现更高质量发展，不断增强区域核心竞争力。一是以招大引强“壮根基”。坚定不移狠抓招商引资，采取产业链招商、以商引商等方式，紧盯有机硅、绿色铝、煤化工、新能源电池等领域，做好用地规划和保障。二是以项目建设“强赋能”。加快红太阳、联风、宝瀛、通逍等项目建设，延伸煤气、煤焦油、甲醇、苯、氨等深加工产业链；加快推动云能硅材有机硅单体及配套产能提升改造项目建设，确保众合达产满产，鼎益、安和、朗唯等下游项目尽快建成投产；积极引进瓦克、之江、硅宝、新亚强等目标企业，大力发展硅油、硅烷、硅胶、硅树脂等有机硅新材料产业，引进建筑、日化、汽车、光伏、医疗、航天等有机硅应用项目；加快德方纳米磷酸锰铁锂前驱体及补锂剂、江西融合磷酸铁及锂电池回收、南磷集团磷酸基电池级新材料等项目建设进度，积极引进负极材料、电解液、隔膜、逆变器等电池材料以及新能源电池回收利用项目，推动新能源电池产业向全产业链拓展。三是优化营商环境“添活力”。在优化营商环境上下功夫，积极向上争项目、争资金、争政策，当好企业需求的“服务员”，随叫随到的“店小二”；深入一线掌握企业所需所盼，问计于企、问计于需，切实帮助企业解决急难愁盼问题，真正做到“政府围着企业转、企业有事马上办”，巩固和提升全街道营商环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制85人，其中：行政编制21人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。
车辆编制7辆，实有车辆4辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1,473.35万元，其中：一般公共预算收入1,473.35万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加141.33万元，增长10.61%，主要原因是新增录用人员及工资正常晋升，人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,473.35万元，其中：本年收入1,473.35万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,473.35万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加141.33万元，增长10.61%，主要原因是新增录用人员及工资正常晋升，人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1,473.35万元。财政拨款安排支出1,473.35万元，其中：基本支出1,114.71万元，与上年对比增加126.54万元，增长12.81%，主要原因是新增录用人员及工资正常晋升，人员经费增加；项目支出358.64万元，与上年对比增加14.79万元，增长4.30%，主要原因是社区干部养老保险增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1.2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行625.28万元，主要用于支付街道办事处人员工资，社区干部及居民小组干部工资，社区及居民小组运转经费。
2.2010350一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行121.95万元，主要用于支付综合执法队在职人员工资。
3.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休23.49万元，主要用于街道行政退休人员统筹外付工资。
4.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出12.82万元，主要用于街道事业退休人员统筹外付工资。
5.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位养老保险缴费支出96.35万元，主要用于支付单位人员养老保险缴费支出。
6.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出9.00万元，主要用于2025年退休人员职业年金缴费。
7.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤5.47万元，主要用于机关单位人员遗属生活补助支出。
8.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出3.17万元，主要用于事业人员失业保险支出。
9.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗10.51万元，主要用于行政人员基本医疗保险支出。
10.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗31.81万元，主要用于事业人员基本医疗保险支出。
11.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助21.57万元，主要用于单位人员公务员医疗补助支出。
12.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出4.67万元，主要用于单位人员工伤保险支出。
13.2130104农林水支出－农业农村－事业运行425.74万元，主要用于农业农村发展服务中心人员工资支出。
14.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金81.52万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出997.58万元（其中：基本支出997.58万元，项目支出0.00万元）。
（1）30101工资福利支出－基本工资269.37万元（其中：基本支出269.37万元，项目支出0.00万元）。
（2）30102工资福利支出－津贴补贴153.61万元（其中：基本支出153.61万元，项目支出0.00万元）。
（3）30103工资福利支出－奖金26.98万元（其中：基本支出26.98万元，项目支出0.00万元）。
（4）30107工资福利支出－绩效工资289.04万元（其中：基本支出289.04万元，项目支出0.00万元）。
（5）30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费96.35万元（其中：基本支出96.35万元，项目支出0.00万元）。
（6）30109工资福利支出－职业年金缴费9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0.00万元）。
（7）30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费42.31万元（其中：基本支出42.31万元，项目支出0.00万元）。
（8）30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费21.57万元（其中：基本支出21.57万元，项目支出0.00万元）。
（9）30112工资福利支出－其他社会保障缴费7.84万元（其中：基本支出7.84万元，项目支出0.00万元）。
（10）30113工资福利支出－住房公积金81.52万元（其中：基本支出81.52万元，项目支出0.00万元）。
2.302商品和服务支出69.54万元（其中：基本支出17.04万元，项目支出52.50万元）。
（1）30231商品和服务支出－公务用车运行维护费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。
（2）30239商品和服务支出－其他交通费14.04万元（其中：基本支出14.04万元，项目支出0.00万元）。
（3）30299商品和服务支出－其他商品和服务支出52.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出52.50万元）。
3.303对个人和家庭的补助406.23万元（其中：基本支出100.09万元，项目支出306.14万元）。
（1）30305对个人和家庭的补助－生活补助406.23万元（其中：基本支出100.09万元，项目支出306.14万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1,473.35万元，与上年对比增加141.33万元，增长10.69%，主要原因是新增录用人员及工资正常晋升，人员经费增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市沾益区人民政府花山街道办事处2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市沾益区人民政府花山街道办事处2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市沾益区人民政府花山街道办事处2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市沾益区人民政府花山街道办事处2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市沾益区人民政府花山街道办事处2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，曲靖市沾益区人民政府花山街道办事处财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市沾益区人民政府花山街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，与上年对比无变化。
（一）因公出国（境）费
曲靖市沾益区人民政府花山街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市沾益区人民政府花山街道办事处2025年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市沾益区人民政府花山街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市沾益区人民政府花山街道办事处2025年重点项目财政预算拨款项目2个。1.机关事业单位职工及军人抚恤补助专项经费，主要用于机关单位离休人员遗属补助，项目预算资金5.47万元。2.社区支出专项经费，项目资金涉及社区书记、副书记、主任、副主任、监委会主任、小组长、小组支部书记，小组“一肩挑”、社区干部养老保险300.67万元；社区、小组运转经费52.50万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
5.“三公”经费：指市级部门用于一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市沾益区人民政府花山街道办事处2025年机关运行经费安排3.00万元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，曲靖市沾益区人民政府花山街道办事处资产总额16,777.36万元（净值15,924.64万元），其中，流动资产330.98万元，固定资产1,318.38万元、净值476.66万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程178.00万元，无形资产23.00万元、净值12.00万元，其他资产14,927.00万元。与上年相比，本年资产总额减少276.80万元，其中固定资产减少40.32万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆3辆，账面原值62.90万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.42万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市沾益区人民政府花山街道办事处
2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
（基本民生）社区干部专项补助及机关事业单位职工及军人抚恤补助专项经费
二、立项依据
沾组通〔2022〕34号
三、项目实施单位
曲靖市沾益区人民政府花山街道办事处
四、项目基本概况
2025年1至12月9个社区书记、副书记、主任、副主任、监委会主任、小组长、小组支部书记，小组“一肩挑”工资258.50万元，社区干部养老保险42.17万元；遗属生活补助5.47万元，社区、小组运转经费52.50万元。
五、项目实施内容
2025年1至12月9个社区书记、副书记、主任、副主任、监委会主任、小组长、小组支部书记，小组“一肩挑”工资258.50万元，社区干部养老保险42.17万元；遗属生活补助5.47万元，社区、小组运转经费52.50万元。
六、资金安排情况
本年安排财政补助资金358.64万元。
七、项目实施计划
2025年1月开始，2025年12月结束。
八、项目实施成效
项目实施后，增强社区干部工作积极性，提高干部生活质量，社会稳定。
曲靖市沾益区人民政府花山街道办事处2025年部门预算表
（附件：曲靖市沾益区人民政府花山街道办事处2025年部门预算表）
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