监督索引号53030319032000000
曲靖市沾益区西平街道办事处
2025年预算公开目录
第一部分 曲靖市沾益区西平街道办事处2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市沾益区西平街道办事处2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市沾益区西平街道办事处2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市沾益区西平街道办事处2025年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市沾益区西平街道办事处于2013年12月成立，是曲靖市沾益区派出机关，位于沾益中心城区，为沾益区政府所在地，是沾益的政治、经济、文化中心，驻地为沾益区东风西路23号。辖区总面积54.25平方千米，耕地面积4170亩，农村人口人均占有耕地0.97亩。辖红星、光华、黑桥、文昌、文艺、玉林、玉龙、望海、九龙、彩云、滨江11个社区、112个居民小组，主要职责包括：
制定街道经济、社会发展规划并组织实施；指导社区居民委员会搞好建设，提高社区自我治理能力，推进物质文明、精神文明、生态文明建设；指导和监督减轻农民负担工作；做好街道城市管理以及教育、文化、科普、计划生育、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口管理等工作；做好劳动力资源配置、管理以及农村劳动力转移、城市下岗职工再就业的培训管理工作，加强离退休职工的管理服务工作；加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产；开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政等工作；做好老旧小区改造及公共设施配套建设工作；抓好辖区管理服务工作；做好防控、防汛、防火、防震和其他抢险救灾工作；做好农业技术推广、林业、水利、农机、畜牧兽医等工作；做好人民群众来信来访及区委、区政府交办的其他各项工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个工作机构，包括：党群服务中心、综合执法队、农业农村发展服务中心、城乡规划建设服务中心。
所属单位5个，分别是：
（三）重点工作概述
凝心聚力提升党建质量。对99个党组织全部“过筛子”，科学精准开展分类定级，确定先进支部23个、中间支部68个、后进支部8个，坚决整顿提升软弱涣散党组织。凝练提升文艺城市小栈、玉林银发助力等“一社一品”经验典型。完成村级组织工作事务机制牌子和证明事项自检自查，清理机制牌子300余块，清理规范不应出具证明事项数量21项。着眼提高党员活动的参与率、覆盖率和基层党务达标率，开展党务督查2次，发现问题43条，全部完成整改。
持续赋能城乡融合发展。完成1560座卫生户厕、37座卫生公厕改建任务。生活垃圾实现“户减量、组保洁、村收集、区代运、区处理”“小三格+大三格+资源化利用”生活污水治理模式全面铺开。积极开展“清三堆、治三乱”专项行动，推行人居环境积分制管理，省级美丽村庄2个、省市绿美村庄7个。以城乡融合发展为主线，推动“农户+基地+市场”有效衔接，流转土地600余亩，建设优质稻米生产基地。种植油菜1000亩、绿色蔬菜4700亩、优质水果1370亩。持续丰富现有的萤火虫小镇，就在九孔桥等节点经济业态，促进农旅文体融合发展。积极争取项目，打通九龙至光华旅游联络线。节点式推动城市更新，盘活闲置资源、加大招商力度，车站记忆一期空闲商铺全部入驻，益源商城、太平桥停车场进入扫尾，商业业态和服务功能全面提升。
党建引领基层治理提质增效。党群服务中心全面“去行政化”，101项服务事项“一站通办”。打造19个“萤火驿站”，19项代办领办业务延伸到群众“家门口”。调整优化网格员队伍，抓实群防群治，深入组织发动群众参与融入社会治理。采用“中央厨房+社区助餐点”的模式，街道益老益小服务中心、2个助餐点正式启动。探索“公益+收益”，做强暑期课后服务托管品牌。以铸牢中华民族共同体意识为主线，着力提升民族宗教事务治理水平，推动党管武装工作高质量发展，打造九龙、玉林“十进十创”示范单位，高标准建设“车站记忆”民族团结宣传阵地，为创建全国民族团结进步示范区打开新局面。建立“社区党总支—网格党支部—微网格党小组—党员中心户”组织链条，将社区“两委”成员、党员嵌入网格。持续深化“一支队伍管执法”改革，执法队员100%执法上岗，全面推行行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核“三项制度改革”，办理行政执法案件266件。
全力守牢底线红线。坚决守住不发生规模性返贫底线，坚持“一月一排查、一月一调度、每半月一分析”动态监测帮扶工作，严格落实“红黄绿”分层管理分类帮扶措施，深入实施“3+1”保障工程，落实落细“双线四级”责任，2024年累计风险消除2户4人，新纳入突发严重困难户1户4人，脱贫户及监测对象4户11人动态清零。全面压实粮食安全和耕地保护责任。坚决整改耕地占补平衡图斑2个、耕地保护督查图斑2个、卫片执法违法图斑8个。排查设施农业用地备案项目39个面积358.76亩、农业大棚56个面积33.5亩。全面压实粮食安全和耕地保护责任。坚决抓好生态环境保护督察反馈问题整改。全面推广“332”模式，形成“54112”建房全过程监管制度，杜绝违法建设，保证建筑施工安全。紧盯食品安全、自建房、消防、护林防火、道路交通等关键环节，落实每月大排查大整治、次月回头看加再排查的常态化机制，全年未发生安全生产事故。排查不稳定因素5358条，每月开展分析研判，及时化解矛盾纠纷。健全完善项目备案审批和“三资”管理制度，对485份集体经济合同进行法治体检，对违规合同提起诉讼，对超长期合同规范补签，并深挖彻查根源，对相关人员进行处理，形成震慑，避免廉政风险。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位4个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制96人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制66人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。
车辆编制7辆，实有车辆5辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1,798.80万元，其中：一般公共预算收入1,798.80万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比部门财政总收入增加219.39万元，增加13.89%，主要原因是在职在编人员调入，社区干部人数增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,798.80万元，其中：本年收入1,798.80万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,798.80万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比部门财政总收入增加219.39万元，增加13.89%，主要原因是：在职在编人员调入，社区干部人数增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1,798.80万元。财政拨款安排支出1,798.80万元，其中：基本支出1,333.96万元，与上年对比增加206.08万元，增加 18.27%，主要原因是在职在编人员调入；项目支出464.84万元，与上年对比增加13.31万元，增加2.95%，主要原因是2025年社区人员增加，工资保险对应增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于功能科目分组（其中：基本支出1333.96万元，项目支出464.84万元）。
（1）2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行353.22万元，主要用于支付西平街道办事处人员工资、优秀公务员奖金；项目支出463.00万元，主要用于西平街道村、社小组干部人员补助、养老保险以及村社、小组公用经费。
（2）2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行264.56万元，主要用于支付党群中心、综合执法队、城乡规划建设服务中心在职人员工资及老放映员补助。
（3）2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休52.56万元，主要用于支付政府退休人员经费。
（4）2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休10.64万元，主要用于支付事业单位退休人员经费。
（5）2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费经费113.18万元，主要用于养老保险缴费。
（6）2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费经费18.00万元，主要用于职业年金缴费。
（7）2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤项目支出1.84万元，主要用于机关事业单位职工及军人抚恤补助。
（8）2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出3.43万元，主要用于失业保险缴费。
（9）2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗15.26万元，主要用于行政人员医疗保险（生育保险）缴费。
（10）2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗34.41万元，主要用于事业人员医疗保险（生育保险）缴费。
（11）2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助27.54万元，主要用于公务员医疗补助缴费。
（12）2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.62万元，主要用于大病补充医疗保险及工伤保险缴费。
（13）2130104农林水支出—农业农村—事业运行340.19万元，主要用于支付农业农村综合服务中心在职人员工资、公用经费及村畜牧兽医人员补助。
（16）2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金95.35万元，主要用于职工住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1,333.96万元，项目支出464.84万元）。
（1）30101工资福利支出—基本工资322.01（其中：基本支出322.01万元，项目支出0.00万元）。
（2）30102工资福利支出—津贴补贴202.08万元（其中：基本支出202.08万元，项目支出0.00万元）。
（3）30103工资福利支出—奖金38.36万元（其中：基本支出38.36万元，项目支出0.00万元）。
（4）30107工资福利支出—绩效工资304.19万元（其中：基本支出304.19万元，项目支出0.00万元）。
（5）30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费113.18万元（其中：基本支出113.18万元，项目支出0.00万元）。
（6）30109工资福利支出—职业年金缴费18.00万元（其中：基本支出18.00万元，项目支出0.00万元）。
（7）30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费49.68万元（其中：基本支出49.68万元，项目支出0.00万元）。
（8）30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费27.54万元（其中：基本支出27.54万元，项目支出0.00万元）。
（9）30112工资福利支出—其他社会保障缴费9.05万元（其中：基本支出9.05万元，项目支出0.00万元）。
（10）30113工资福利支出—住房公积金95.35万元（其中：基本支出95.35万元，项目支出0.00万元）。
（11）30201商品和服务支出—办公费66.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出66.20万元）
（12）30231商品和服务支出—公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出2万元，项目支出0.00万元）。
（13）30239商品和服务支出—其他交通费18.78万元（其中：基本支出18.78万元，项目支出0.00万元）。
（14）30305对个人和家庭的补助—生活补助482.39万元（其中：基本支出133.75万元，项目支出348.64万元）。
（14）30399对个人和家庭的补助—其他对个人和家庭的补助50.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出50.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1798.80万元，与上年对比，增加219.39万元，增长13.89%，主要原因是在职在编人员调入，社区干部人数增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年度无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市沾益区西平街道办事处2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市沾益区西平街道办事处2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市沾益区西平街道办事处2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市沾益区西平街道办事处2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市沾益区西平街道办事处2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，曲靖市沾益区西平街道办事处财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市沾益区西平街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年减少1.00下降33.33%，具体变动情况如下：办事处公务用车减少一辆。
（一）因公出国（境）费
曲靖市沾益区西平街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市沾益区西平街道办事处2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市沾益区西平街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市沾益区西平街道2025年重点项目财政拨款预算项目1个，为村级支出专项经费及社区支出专项经费。项目内容为按时对社组干部2025年1-12月报酬发放，社组运转经费及时拨付。项目实施后，将极大地提高村社干部、村小组干部的工资待遇，保证社区养老保险及时缴纳从而保证村社各项工作有序开展。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
5.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。
6.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出。
7.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位因公出国（境）人员的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市沾益区西平街道办事处2025年机关运行经费安排66.20万元，与上年对比无变化，主要原因是运行经费用于社区、居民小组工作经费补助，按照固定标准进行预算，社区及居民小组数较上年没有变化，故运行经费对比上年无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，曲靖市沾益区西平街道办事处资产总额7,331.06万元（净值7,113.03万元），其中，流动资产310.34万元，固定资产420.49万元、净值214.46万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产112.60万元、净值100.60万元，其他资产包含：公共基础设施——公路资产6,487.63万元。与上年相比，本年资产总额减少107.36万元，其中固定资产增加10.57万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市沾益区西平街道办事处2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
村级支出专项经费及社区支出专项经费
二、立项依据
沾组通〔2022〕34号
三、项目实施单位
曲靖市沾益区西平街道办事处
四、项目基本概况
对曲靖市沾益区西平街道办事处11个社区干部（社区书记、副书记、副主任、监委会主任、居民小组干部）报酬、社区干部养老保险及时准确发放，保障社区日常公用经费。
五、项目实施内容
按时对社组干部2025年1-12月报酬发放，社组运转经费及时拨付。
六、资金安排情况
社区干部报酬、居民小组干部报酬、社区干部养老保险、社区、居民小组运转经费合计安排资金463.00万元。
七、项目实施计划
2025年1月1日开始，2025年12月31日完成，按月或季度及时兑付。
八、项目实施成效
项目实施后，将极大地提高村社干部、村小组干部的工资待遇，保证社区养老保险及时缴纳从而保证村社各项工作有序开展。
曲靖市沾益区西平街道办事处
2025年部门预算表
（附件：曲靖市沾益区西平街道办事处
2025年部门预算表）
监督索引号53030319032000111