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曲靖市沾益区城市综合管理局2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区城市综合管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市沾益区城市综合管理局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区城市综合管理局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区城市综合管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市沾益区城市综合管理局主要职责是：

1、贯彻执行国家综合行政执法、城市综合管理的方针政策和法律法规，制定并组织实施综合行政执法、城市综合管理规划和年度计划，起草相关地方性政策措施，拟定相关管理标准并组织实施。

2、组织制定城市综合行政执法、城市综合管理发展战略、总体规划、中长期规划和专项规划、改革方案并指导实施。

3、负责全区城市市容秩序管理、环境卫生管理及对破坏基础设施建设、园林绿化建设等城市建设成果行为进行执法管理等方面工作；承担区人民政府依法确定，与城市综合管理密切相关、需要纳入统一管理的规划执法管理、公共交通秩序管理和城市公共空间秩序管理等方面的部门工作。

4、负责全区综合行政执法、城市综合管理政策、制度、标准的制定、宣传和组织实施；指导乡镇（街道）开展区域综合行政执法工作。

5、负责监督和指导全区综合行政执法、城市综合管理部门依法行政、文明执法工作；负责全区城市综合管理行政执法案件的行政复议、应诉工作。

6、配合开展城市综合管理跨区域或重大违法违规案件的查处工作。

7、负责对沾益区城市规划执法管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、市政公用设施管理、公共交通秩序管理、环境保护管理、施工现场文明施工管理、房地产业管理等方面的行政执法工作进行统一领导、组织协调、集中指挥调度、日常监督和年度考核工作；负责全区城市管理信息化建管用工作；组织开展各类城市（城镇）综合管理整治和专项整治。

8、负责监督指导、综合考评各乡（镇、街道）综合行政执法工作。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政工科、财务装备科、智慧城管智慧中心、法规科。

本单位为一级单位，所属单位2个，分别是：

1、曲靖市沾益区城市综合管理行政执法大队。

2、曲靖市沾益区环境卫生管理处。

（三）重点工作概述

1、持续推进智慧城市建设。综合运用人工智能技术，不断完善城市智能抓拍“电子城管”系统，推动非接触式执法。完善智慧城管相关数据，整合“雪亮工程”等一系列社会资源，提升视频监控资源利用效率。

2、持续推进城市污染源头治理工作。重点加强对货运车辆、建筑工地、人员的不文明行为治理工作。联合住建局、自然资源局等建设项目相关管理部门，加强对项目建设方在货运车辆、建筑工地方面的管理；联合学校、街道等部门，着力加强提升市民素质的宣传教育工作，进一步减少人为垃圾。

3、持续开展“视觉污染”专项整治行动。一是进一步细化户外广告和门头牌匾设置、设计技术规范及设置水平，进一步提升城市品位，并树立良好的城市形象。二是对城区不符合规范要求的户外广告和门头牌匾设施进行彻底摸底排查，加大处置力度，严格按照数量多、设置乱、品质低等为切入点进行整改和拆除。三是进一步完善户外广告和门头牌匾监管制度、网格化管理制度，结合智慧城管平台建设，形成监督管理长效机制。

4、持续推进“两违”建筑治理工作。一是按照“杜绝增量、消化存量、建立机制、确保长效”的要求，常态化开展“两违”建筑摸排和查处工作。二是待召开全区违法违规建筑治理业务工作推进会，明确对有关的特殊违建行为处置意见后，有效推进沾益“两违”建筑治理工作。三是进一步完善防控“两违”建筑的制度体系，有效遏制两违建设行为，建立健全“两违”建筑的长效机制，着力改善城乡人居环境和市容市貌，推动创文工作长效常态化。

5、持续推动环卫工作提档升级。一是在清扫保洁、垃圾清运、垃圾收集容器管理、垃圾中转站管理、公厕管理、监管考核六个方面着力，实现城市环境卫生工作管理制度化、规范化、常态化、精细化，让环卫提档升级见成效。二是严格落实“机扫+人保”分类作业及错峰作业，加大各类环卫作业车配置，进一步提高机扫覆盖率。

6、持续推进垃圾分类工作。建立健全生活垃圾分类配套体系，分类投放、分类收集、分类运输、分类处置闭环基本形成。一是进一步加大生活垃圾分类宣传力度，提高市民垃圾分类自觉性，重点宣传垃圾定时、定点投放要求；二是进一步合理配置生活垃圾分类收集设施；三是按照生活垃圾分类要求，进一步完善垃圾分类收运车辆配置；四是统筹推进可回收物、有害垃圾暂存中心建设；五是进一步加强厨余垃圾试点工作，适时推进厨余垃圾终端处置和收集设施建设，形成垃圾分类闭环环节。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制84人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制67辆，实有车辆67辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,019.22万元，其中：一般公共预算收入1,019.22万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少了428.14万元，下降29.58%，主要原因是清扫保洁以奖代补资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,019.22万元，其中：本年收入1,019.22万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,019.22万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少了428.14万元，下降29.58%，主要原因是清扫保洁以奖代补资金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,019.22万元。财政拨款安排支出1,019.22万元，其中：基本支出1,018.61万元，与上年对比增加71.25万元，增长7.52%。主要原因是调入1名公务员及在职61人薪级工资增加；项目支出0.61万元，与上年对比减少499.39万元，下降99.88%。主要原因是清扫保洁以奖代补资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出84.35万元，主要用于单位退休人员统筹外工资发放。

2、2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出

－机关事业单位基本养老保险缴费支出86.76万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

3、2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤0.61万元，主要用于1名死亡人员遗属生活补助。

4、2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出3.40万元，主要用于在职人员失业保险缴费。

5、2101101行政运行－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出11.99万元，主要用于在职行政人员医疗保险缴费。

6、2101102行政运行－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出33.54万元，主要用于在职事业人员医疗保险缴费。

7、2101103行政运行－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出23.12万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。

8、2101199行政运行－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出4.83万元，主要用于在职人员工伤保险缴费。

9、2120501城乡社区支出－城乡社区环境卫生－城乡社区环境卫生697.47万元，主要用于车辆运维费、办公费、在职人员工资。

10、2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金73.15万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、30101工资福利支出－基本工资245.95万元（其中：基本支出245.95万元，项目支出0.00万元）；

2、30102工资福利支出－津贴补贴57.11万元（其中：基本支出57.11万元，项目支出0.00万元）；

3、30103工资福利支出－奖金10.29万元（其中：基本支出10.29万元，项目支出0.00万元）；

4、30107工资福利支出－绩效工资306.84万元（其中：基本支出306.84万元，项目支出0.00万元）；

5、30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费86.76万元（其中：基本支出86.76万元，项目支出0.00万元）；

6、30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费45.54万元（其中：基本支出45.54万元，项目支出0.00万元）；

7、30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费23.12万元（其中：基本支出23.12万元，项目支出0.00万元）；

8、30112工资福利支出－其他社会保障缴费8.23万元（其中：基本支出8.23万元，项目支出0.00万元）；

9、30113工资福利支出－住房公积金73.15万元（其中：基本支出73.15万元，项目支出0.00万元）；

10、30201商品和服务支出－办公费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；

11、30231商品和服务支出－公务用车运行维护费67.00万元（其中：基本支出67.00万元，项目支出0.00万元）；

12、30239商品和服务支出－其他交通费5.28万元（其中：基本支出5.28万元，项目支出0.00万元）；

13、30304对个人和家庭的补助－抚恤金0.61万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.61万元）；

14、30305对个人和家庭的补助－生活补助84.35万元（其中：基本支出84.35万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,019.22万元，与上年对比，减少428.14万元，下降29.58%，主要原因是清扫保洁以奖代补资金减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区城市综合管理局2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区城市综合管理局2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区城市综合管理局2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区城市综合管理局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区城市综合管理局2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市沾益区城市综合管理局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额138.90万元，其中：政府采购货物预算138.90万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区城市综合管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67.00万元，较上年减少1.64万元，下降2.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区城市综合管理局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区城市综合管理局2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少1.64万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。下降原因是单位厉行节约，尽量减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区城市综合管理局，2025年公务用车购置及运行维护费为67.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费67.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为67辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2025年财政拨款预算项目1个，财政安排遗属生活补助资金0.61万元，用于死亡职工遗属的生活补助。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了绩效目标，具体详见附表05-2表（项目支出绩效目标表），无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款以外的各项收入。

4、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

5、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出以外发生支出。

6、“三公”经费：是指因公出国（境）经费，公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区城市综合管理局2025年机关运行经费安排72.00万元，与上年对比，减少了64.05万元，主要原因是单位厉行节约，节约了开支。

主要用于保障全局工作正常运转的公用经费，包括办公费、公务用车运行维护费。其中：办公费5.00万元，公务用车运行维护费67.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市沾益区城市综合管理局资产总额3,255.83万元（净值1,198.17万元），其中，流动资产368.57万元，固定资产2,849.94万元、净值792.28万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产37.32万元、净值20.83万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加151.29万元，其中固定资产增加201.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值49.72万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市沾益区城市综合管理局2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

遗属生活补助资金

二、立项依据

遗属生活补助审批表

三、项目实施单位

曲靖市沾益区城市综合管理局。

四、项目基本概况

单位死亡职工遗属1人，每月0.05万元生活补助，按月发放。

五、项目实施内容

单位死亡职工遗属1人，每月0.05万元生活补助，按月发放。

六、资金安排情况

项目资金2025年已安排0.61万元。

七、项目实施计划

按月发放当月补助金。

八、项目实施成效

遗属生活补助已按月发放。

曲靖市沾益区城市综合管理局2025年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区城市综合管理局2025年部门预算表）

监督索引号53030300550600111