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曲靖市沾益区文学艺术界联合会2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区文学艺术界联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市沾益区文学艺术界联合会2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区文学艺术界联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党的路线方针政策，把握正确的创作导向，指导区直各文艺家协会开展工作。拟订全区文艺事业发展规划和文艺革新方案，提出繁荣发展地方文艺事业的建议，推进全区文艺事业发展。拟订全区文艺人才队伍培养计划，组织开展文艺骨干培训、主题创作、精品展演，推进全区文艺人才队伍建设。团结引导全区文艺工作者弘扬和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神，凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，组织开展文艺志愿服务活动。负责区直文艺家协会的管理，指导各文艺家协会做好会员的教育培训、创作引导，积极开展文艺展览、演出、比赛等活动，丰富人民群众精神文化生活，培养文艺人才。依法指导会员开展著作权保护、维护其合法权益的服务工作。组织开展与各县（市、区）及省内外的文学艺术团体、文艺界知名人士的交流合作，扩大友好往来，推动沾益地方特色文化走向全省、全国。做好《珠源文学》期刊的编印、发行工作。指导区直文艺家协会根据有关政策、法规，开展以文艺为主的经营活动，推进文化产业发展。完成市文联和区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：编辑部、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

以人民为中心的创作导向，以社会主义核心价值体系建设为主线，围绕“文化润区”的战略目标，强化精品创作、人才培养、惠民服务、组织建设，开办《珠源文艺》网刊，举办文艺演出、书画摄影展、文艺创作大赛，举办文艺培训、采风、惠民活动。坚持先进文化前进方向，稳步推进文化艺术事业繁荣发展，切实增强沾益文化软实力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入139.85万元，其中：一般公共预算收入139.85万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加17.55万元，增长14.35%，主要原因是住房公积金缴存基数和比例提高，人员工资正常晋级升档，形成财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入139.85万元，其中：本年收入139.85万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款139.85万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加17.55万元，增长14.35%，主要原因是住房公积金缴存基数和比例提高，人员工资正常晋级升档，形成财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出139.85万元。财政拨款安排支出139.85万元，其中：基本支出129.85万元，与上年对比增加17.55万元，增长15.63%，主要原因是住房公积金缴存基数和比例提高，人员工资正常晋级升档，形成基本支出增加；项目支出10.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

2012901一般公共服务支出－群众团体事务－行政运行96.92万元，主要用于保障我会工作正常运转的人员工资类支出和日常运转支出。

2070199文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－其他文化和旅游支出10.00万元，主要用于开展文艺活动所需费用支出。

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休4.31万元，主要用于退休人员统筹外生活补助发放。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出11.17万元，主要用于保障我会在职人员养老保险缴费。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗支出－行政单位医疗4.90万元，主要用于保障我会在职人员基本医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗支出－公务员医疗补助2.51万元，主要用于保障我会职工公务员医疗补助缴费。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗支出－其他行政事业单位医疗支出0.52万元，主要用于我会在职人员工伤保险和大病保险缴费。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出9.52万元，主要用于保障我会在职人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出129.85万元，项目支出10.00万元）。

301工资和福利支出116.36万元（其中：基本支出116.36万元，项目支出0.00万元）。

30101工资和福利支出－基本工资31.79万元（其中：基本支出31.79万元，项目支出0.00万元）；

30102工资和福利支出－津贴补贴43.62万元（其中：基本支出43.62万元，项目支出0.00万元）；

30103工资和福利支出－奖金12.33万元（其中：基本支出12.33万元，项目支出0.00万元）；

30108工资和福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费11.17万元（其中：基本支出11.17万元，项目支出0.00万元）；

30110工资和福利支出－职工基本医疗保险缴费4.90万元（其中：基本支出4.90万元，项目支出0.00万元）；

30111工资和福利支出－公务员医疗补助缴费2.51万元（其中：基本支出2.51万元，项目支出0.00万元）；

30112工资和福利支出－其他社会保障缴费0.52万元（其中：基本支出0.52万元，项目支出0.00万元）；

30113工资和福利支出－住房公积金9.52万元（其中：基本支出9.52万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出19.18万元。

30201商品和服务支出－办公费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

30218商品和服务支出－专用材料费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）；

30231商品和服务支出－公务用车运行维护费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出－其他交通费用6.18万元（其中：基本支出6.18万元，项目支出0.00万元）。

303对个人和家庭的补助4.31万元。

30305对个人和家庭的补助－生活补助4.31万元（其中：基本支出4.31万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出139.85万元，与上年对比，增加17.55万元，增长14.35%，主要原因是住房公积金缴存基数和比例提高，人员工资正常晋级升档，构成一般公共预算支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市沾益区文学艺术界联合会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2025年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2025年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费1.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2025年区级财政结合财力年初安排预算项目1个，即珠源文艺办刊经费，财政预算安排10.00万元，已经编制项目支出绩效目标。具体情况详见《项目支出绩效目标表（另文下达）05-3表》。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

2.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2025年机关运行经费安排3.00万元，主要用于办公费、印刷费、办公设备购置、会议费、培训费、公务用车运行维护费等日常开支，以保证机构正常运转。其中公务用车运行维护费1.00万元，与上年对比无变化；公用运转经费2.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市沾益区文学艺术界联合会资产总额27.28万元（净值10.37万元），其中，流动资产6.44万元，固定资产20.84万元、净值3.93万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少4.19万元，其中，流动资产减少6.11万元，固定资产增加1.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

珠源文艺办刊经费。

二、立项依据

《曲靖市沾益区文联2024年工作总结和2025年工作计划》（沾文联党组〔2024〕4号）文件。

三、项目实施单位

曲靖市沾益区文学艺术界联合会。

四、项目基本概况

为弘扬社会主义核心价值观、爱国主义和奋发向上的时代精神，不断推出优秀的文艺作品，培养文艺创作人才，促进沾益区文艺事业的繁荣发展，编辑出版《珠源文艺》。

五、项目实施内容

收集整理文学、书法、美术、摄影等作品，精心编辑，在曲靖M、七彩云端等平台上发表。

六、资金安排情况

沾益区本级财政2025年安排预算资金10.00万元，主要用于珠源文艺稿酬支出，开展文艺活动所需费用。

七、项目实施计划

编辑发放《珠源文艺》于2025年1月开始，2025年12月底前完成。

八、项目实施成效

项目完成后，可展示沾益的风土人情，推送部分文艺精品，挖掘更多的青少年创作者。丰富人民群众文化生活、提高人民群众思想道德水平，培养健康、文明、积极向上的生活方式。发扬传统文化精神，切实增强沾益文化软实力。

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2025年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区文学艺术界联合会2025年部门预算表）

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