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曲靖市沾益区大坡乡人民政府

2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区大坡乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市沾益区大坡乡人民政府2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区大坡乡人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区大坡乡人民政府2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村（村委会）、各类组织党建工作。指导村（村委会）工作，动员社会力量参与村（村委会）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村（村委会）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教育文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村（村委会）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。

（三）重点工作概述

2025年，大坡乡将高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，锚定省委“3815”战略发展目标、对标曲靖“六个走在前列”要求，紧盯曲靖建设“一中心一样板两区”奋斗目标，围绕区委“1234”总体部署，唱响“主动想”“扎实干”“看效果”的工作“三部曲”，提振“干在实处、走在前列、勇立潮头”的精气神，持续推动“脱贫致富示范区、绿色农业排头兵、农旅融合先行地”建设取得新成效。2025年全乡经济社会发展的主要预期目标为：地区生产总值增长5.5%以上；固定资产投资增长3%以上，争取上级补助资金增长10%以上；农民人均可支配收入与经济增长同步。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制26人，工勤人员编制11人，事业编制58人。在职实有83人，其中：财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,102.23万元，其中：一般公共预算收入2,102.23万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加了327.19万元，增长了18.43%，主要原因是新增录用人员及工资正常晋升，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,102.23万元，其中：本年收入2,102.23万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,102.23万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加了327.19万元，增长了18.43%，主要原因是新增录用人员及工资正常晋升，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,102.23万元。财政拨款安排支出2,102.23万元，其中：基本支出1,436.09万元，与上年对比增加了296.34万元，增长了26.00%，主要原因是新增录用人员及工资正常晋升，人员经费增加；项目支出666.14万元，与上年对比增加了30.85万元，增长了4.80%，主要原因是（基本民生）村级支出专项经费增加了29.90万元，（基本民生）机关事业单位职工及军人抚恤补助专项经费增加了0.95万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行442.85万元，主要用于支付大坡乡人民政府人员工资，村委会干部及村民小组干部工资，村委会及村民小组运转经费。

2.2010350一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行127.29万元，主要用于支付曲靖市沾益区大坡乡党群服务中心及执法队人员工资。

3.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休34.03万元，主要用于支付大坡乡人民政府退休人员统筹外生活补助。

4.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出25.34万元，主要用于大坡乡人民政府事业退休人员统筹外工资。

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出114.11万元，主要用于支付单位人员养老保险缴费支出。

6.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出27.00万元，主要用于2025年退休人员职业年金缴费。

7.2080801社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤4.67万元，主要用于机关单位人员遗属生活补助支出。

8.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出3.40万元，主要用于事业人员失业保险支出。

9.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗15.95万元，主要用于行政人员基本医疗保险支出。

10.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗34.23万元，主要用于事业人员基本医疗保险支出。

11.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助27.35万元，主要用于单位人员公务员医疗补助支出。

12.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出5.80万元，主要用于单位人员工伤保险支出。

13.2130104农林水支出－农业农村－事业运行482.40万元，主要用于农业农村发展服务中心人员工资支出。

14.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金96.32万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1,205.40万元（其中：基本支出1,205.40万元，项目支出0.00万元）。

（1）30101工资福利支出－基本工资310.18万元（其中：基本支出310.18万元，项目支出0.00万元）。

（2）30102工资福利支出－津贴补贴219.86万元（其中：基本支出219.86万元，项目支出0.00万元）。

（3）30103工资福利支出－奖金36.38万元（其中：基本支出36.38万元，项目支出0.00万元）

（4）30107工资福利支出－绩效工资314.81万元（其中：基本支出314.81万元，项目支出0.00万元）。

（5）30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费114.11万元（其中：基本支出114.11万元，项目支出0.00万元）。

（6）30109工资福利支出－职业年金缴费27.00万元（其中：基本支出27万元，项目支出0.00万元）

（7）30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费50.18万元（其中：基本支出50.18万元，项目支出0.00万元）。

（8）30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费27.35万元（其中：基本支出27.35万元，项目支出0.00万元）。

（9）30112工资福利支出－其他社会保障缴费9.21万元（其中：基本支出9.21万元，项目支出0.00万元）。

（10）30113工资福利支出－住房公积金96.32万元（其中：基本支出96.32万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出108.18万元（其中：基本支出26.28万元，项目支出81.90万元）。

（1）30231商品和服务支出－公务用车运行维护费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。

（2）30239商品和服务支出－其他交通费23.28万元（其中：基本支出23.28万元，项目支出0.00万元）。

（3）30299商品和服务支出－其他商品和服务支出81.90万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出81.90万元）。

3.303对个人和家庭的补助788.65万元（其中：基本支出204.41万元，项目支出584.24万元）。

（1）30305对个人和家庭的补助－生活补助687.79万元（其中：基本支出204.41万元，项目支出483.38万元）。

（2）30399对个人和家庭的补助－其他对个人和家庭的补助100.86万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出100.86万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2102.23万元，与上年对比增加了327.19万元，增长了18.43%，主要原因是新增录用人员及工资正常晋升，人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区大坡乡人民政府2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区大坡乡人民政府2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区大坡乡人民政府2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区大坡乡人民政府2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区大坡乡人民政府2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市沾益区大坡乡人民政府财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区大坡乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，与上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区大坡乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区大坡乡人民政府2025年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区大坡乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费25.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区大坡乡人民政府2025年无重点项目预算

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

7、“三公”经费：指市级部门用于一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区大坡乡人民政府2025年机关运行经费安排81.90万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市沾益区大坡乡资产总额64,830.44万元（净值63,935.80万元），其中，流动资产880.57万元，固定资产1,275.41万元、净值382.38万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.61万元、净值0.00万元，其他资产62,672.85万元。与上年相比，本年资产总额减少188.75万元，其中固定资产增加11.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产44项，账面原值2.81万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入15.19万元，其中出租资产300平方米，资产出租收入15.19万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市沾益区大坡乡人民政府2025

年度部门预算财政项目文本

一、项目名称

（基本民生）村委会干部专项补助及机关事业单位职工及军人抚恤补助专项经费

二、立项依据

沾组通〔2022〕34号

三、项目实施单位

曲靖市沾益区大坡乡人民政府

四、项目基本概况

对大坡乡21个村委会（村社书记、副书记、副主任、监委会主任、村民小组干部）报酬、村社干部养老保险、运转经费及时准确发放支付。

五、项目实施内容

按时发放村委会干部、村民小组干部2025年1-12月报酬，村委会、村民小组运转经费及时拨付。

六、资金安排情况

村委会干部报酬、村民小组干部报酬、村委会干部养老保险、村社、村民小组运转经费合计安排资金666.14万元。

七、项目实施计划

2025年1月开始，2025年12月结束。

八、项目实施成效

项目实施后，增强村组干部工作积极性，提高干部生活质量，社会稳定。

曲靖市沾益区大坡乡人民政府2025年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区大坡乡人民政府2025年部门预算表）

监督索引号53030319032600111