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曲靖市沾益区民政局2025年预算公开目录
第一部分 曲靖市沾益区民政局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市沾益区民政局2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市沾益区民政局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市沾益区民政局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
编制全区民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。拟定社会救助政策标准、中长期规划和年度计划；负责统筹社会救助体系建设和城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作以及资金的分配统计、管理及监督检查；负责生活无着流浪乞讨人员救助工作。拟定社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对权限内社会组织进行登记管理和执法监督。负责区级新登记成立无业务主管单位的社会组织和区级与行政机关脱钩后的行业协会商会的监督管理。拟定城乡基层群众自治建设和社区治理地方性政策和办法，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。拟定行政区划、行政区域界线管理、地名管理规划和办法，审核申报曲靖市沾益区行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移等工作。承担中心城区街道名称和小区名称命名、更名的审核申报工作。承担行政区域界线管理、行政区域界线联检、实地认定不一致的纠纷调处、界桩管理和地名普查工作。组织、指导行政区域界线的勘定、管理工作。负责地名管理工作，负责全区重要自然地理实体的命名、更名的审核申报工作。负责勘界档案和地名档案管理、地名数据库和勘界数据库更新工作。拟定婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。负责办理婚姻登记工作。拟定殡葬事业发展规划、监督管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，依法查处违法丧葬行为，负责殡葬服务机构的审核报批。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。拟定残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、财务科、社会救助科、基层政权建设和区划地名科、社会事务科、社会组织管理科、养老服务和儿童福利科、政策法规科。
所属单位5个，分别是：
1.社会福利综合服务中心
2.婚姻登记处
3.殡葬管理所
4.救助管理站
5.居民家庭经济状况核对中心
（三）重点工作概述
1.社会救助兜底保障工作。持续做好低保边缘家庭和刚性支出困难家庭认定工作，优化完善审核确认程序，进一步提升低收入人口认定的准确度。持续提升社会救助改革试点效能，巩固前期改革试点工作成果，持续深化开展服务类社会救助改革试点工作，努力统筹各部门资源，聚焦解决困难群众急难愁盼问题，推动社会救助由“物质型”逐步向“服务型”转变。
（二）提升“一老一小”服务质效。全力推进“一老一小”关爱服务，持续抓好法治安全保护，不断强化健康保障，深入推进便民服务，积极争取民政事业专项资金等支持，进一步鼓励社会资源多形式投入留守老人关爱服务、留守儿童关爱保护工作中，进一步加大养老服务机构、幸福食堂建设、适老化床位改造及信息化建设项目投入力度。
（三）持续打造养老项目示范基地。认真实施《曲靖市养老服务促进条例》，推动养老事业和养老产业协同发展，健全以居家为基础、社区为依托、机构充分发展、医养相结合的养老服务体系。
（四）民政社会事务服务保障工作。从严落实《曲靖市沾益区殡葬领域突出问题专项治理工作方案》，持续开展“小切口”整治民生领域突出问题“惠民行动”，加大殡葬领域突出问题专项治理力度，确保专项治理工作取得新的成效。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共6个，5个所属单位均未独立核算，均通过行政单位编制预算。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位5个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制34人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因：在2019年机构改革中，区民政局优抚安置科、救灾科撤销设置，分别组建新的区直职能部门，按机构设置要求，重新制定机构“三定”方案，新机构编制数较原先机构编制总数有所减少，造成实有人员多于编制数。
离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入899.89万元，其中：一般公共预算收入899.89万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加169.80万元，增长23.26%，主要原因分析：因预算编制口径调整，2025年将编外人员经费纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入899.89万元，其中：本年收入899.89万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款899.89万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加169.80万元，增长23.26%，主要原因分析：因预算编制口径调整，2025年将编外人员经费纳入预算。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出899.89万元。财政拨款安排支出899.89万元，其中：基本支出842.39万元，与上年对比增加157.80万元，增长23.05%，主要原因分析：因预算编制口径调整，2025年将编外人员经费纳入预算；项目支出57.50万元，与上年对比增加12万元，增长26.37%，主要原因分析：因项目支出（春节走访慰问专项经费）部分慰问对象调整。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080201社会保障和就业支出－民政管理事务－行政运行246.45万元，主要用于行政人员工资、公务费用及公务用车运行维护费用等支出。
2080299社会保障和就业支出－民政管理事务－其他民政管理事务支出134.13万元，主要用于2025年春节集中走访慰问支出及编外人员工资。
2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休43.23万元，主要用于退休人员统筹外加生活补助。
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出63.53万元，主要用于行政事业人员缴纳基本养老保险费支出。
2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出9万元，主要用于当年退休人员缴纳职业年金支出。
2081004社会保障和就业支出－社会福利－殡葬297.23万元，主要用于事业人员工资经费。
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出1.52万元，主要用于失业人员缴纳失业保险费支出。
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗16.62万元，主要用于行政人员、伤残军人缴纳基本医疗保险费支出。
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗14.67万元，主要用于事业人员缴纳基本医疗保险费支出。
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助16.60万元，主要用于行政事业人员、退休人员缴纳公务员医疗补助支出。
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出3.24万元，主要用于行政事业人员缴纳工伤保险费支出。
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金53.67万元，主要用于行政事业人员缴纳住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、301工资福利支出778.20万元（其中：基本支出778.20万元，项目支出0.00万元）。
30101工资福利支出－基本工资185.36万元（其中：基本支出185.36万元，项目支出0.00万元）。
30102工资福利支出－津贴补贴118.87万元（其中：基本支出118.87万元，项目支出0.00万元）。
30103工资福利支出－奖金31.56万元（其中：基本支出31.56万元，项目支出0.00万元）。
30107工资福利支出－绩效工资132.93万元（其中：基本支出132.93万元，项目支出0.00万元）。
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费63.53万元（其中：基本支出63.53万元，项目支出0.00万元）。
30109工资福利支出－职业年金缴费9万元（其中：基本支出9万元，项目支出0.00万元）。
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费31.29万元（其中：基本支出31.29万元，项目支出0.00万元）。
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费16.60万元（其中：基本支出16.60万元，项目支出0.00万元）。
30112工资福利支出－其他社会保障缴费4.76万元（其中：基本支出4.76万元，项目支出0.00万元）。
30113工资福利支出－住房公积金53.67万元（其中：基本支出53.67万元，项目支出0.00万元）。
30199工资福利支出－其他工资福利支出130.63万元（其中：基本支出130.63万元，项目支出0.00万元）。
2、302商品和服务支出20.96万元（其中：基本支出20.96万元，项目支出0.00万元）。
30201商品和服务支出－办公费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。
30205商品和服务支出－水费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）。
30206商品和服务支出－电费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0.00万元）。
30231商品和服务支出－公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。
30239商品和服务支出－其他交通费用15.96万元（其中：基本支出15.96万元，项目支出0.00万元）。
3、303对个人和家庭的补助100.73万元。（其中：基本支出43.23万元，项目支出57.50万元）。
30305对个人和家庭的补助－生活补助100.73万元。（其中：基本支出43.23万元，项目支出57.50万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出899.89万元，与上年对比，增加169.80万元，增长23.26%，主要原因分析：因预算编制口径调整，2025年将编外人员经费纳入预算。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市沾益区民政局2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市沾益区民政局2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市沾益区民政局2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市沾益区民政局2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市沾益区民政局2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，曲靖市沾益区民政局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市沾益区民政局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市沾益区民政局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市沾益区民政局2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市沾益区民政局2025年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费2.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市沾益区民政局2025年重点项目1个，具体是2025年春节走访慰问专项经费，财政预算安排57.50万元，年度绩效目标为2025年春节前，区委、区政府在全区开展走访慰问企业特困职工、农村特困户、敬老院、驻沾部队等活动，切实帮助困难群众缓解困难，把党和政府的关怀送到困难群众手中，促进全区社会和谐稳定，已编制项目支出绩效目标。具体情况详见《项目支出绩效目标表（另文下达）05-3》。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
3.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市沾益区民政局2025年机关运行经费安排5.00万元，与上年对比无变化，主要用于日常运转及公务用车运行维护支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，曲靖市沾益区民政局资产总额6,644.57万元（净值5,799.89万元），其中，流动资产117.05万元，固定资产6,458.52万元、净值5,613.84万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程69.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少129.77万元，其中固定资产增加9.13万元，其他应收款减少7.60万元，货币资金减少131.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市沾益区民政局2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
春节走访慰问专项经费。
二、立项依据
《中共曲靖市沾益区委办公室曲靖市沾益区人民政府办公室关于开展2025年春节前集中走访慰问活动的通知》（〔2025〕-7）。
三、项目实施单位
曲靖市沾益区民政局
四、项目基本概况
为进一步保障困难群众基本生活，切实帮助困难群众缓解困难，把党和政府的关怀送到困难群众手中，促进全区社会和谐稳定。2025年春节前，区委、区政府在全区开展走访慰问企业特困职工、农村特困户、敬老院、驻沾部队等活动。
五、项目实施内容
2025年春节前，区委、区政府在全区分成11个慰问组开展走访慰问企业特困职工、农村特困户、敬老院、驻沾部队及坚守工作岗位人员等活动，共计走访慰问特殊群众325人，走访慰问驻沾部队8个，走访慰问坚守工作岗位部门29个。
六、资金安排情况
根据慰问对象数量及标准，预算安排春节走访慰问经费57.50万元。
七、项目实施计划
按照要求，在2025年春节前完成走访慰问活动。
八、项目实施成效
切实帮助困难群众缓解困难，把党和政府的关怀送到困难群众手中，促进全区社会和谐稳定。
曲靖市沾益区民政局2025年部门预算表
（附件：曲靖市沾益区民政局2025年部门预算表）
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