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曲靖市沾益区播乐乡卫生院2023年度部门决算

  • 曲靖市沾益区卫生健康局
  • 2024-10-31 15:40

监督索引号53030304036101001000

曲靖市沾益区播乐乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区播乐乡卫生院概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款三公经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区播乐乡卫生院概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、云南省、曲靖市、沾益区有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策。统筹规划本乡卫生健康资源配置,指导村级卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。

2.按照中央协调推进医药卫生体制改革,执行医药卫生体制改革。健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动全乡卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的服务措施,提出医疗服务价格政策的建议。

3.参与卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织贯彻落实应对人口老龄化政策措施,推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督协管,负责传染病防治。

6.根据上级制定的医疗机构、医疗服务行业管理办法并组织实施。

7.根据上级部门要求,积极开展乡级卫生健康工作,指导区域内医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设。

8.贯彻落实国家和云南省、曲靖市中医药法律法规、规章政策。

9.建立健全艾滋病防治工作机制,加强宣传教育,采取行为干预和关怀救助等措施,综合防治艾滋病。

10.负责乡级重大会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.指导曲靖市沾益区播乐乡计划生育服务站的业务工作。

12.完成曲靖市沾益区卫生健康党工委,乡党委、政府交办的其他任务。

(二)2023年度重点工作任务概述

一是按照要求规范建设儿科病区,建设有儿科特色的诊室。二是加强口腔科医务人员专业技能培训,大力开展口腔内科、外科、修复、预防保健等基本业务。三是兴建住院部优质护理示范品牌,增设床位10张以上。四是加强中医科医生和乡村医生中医药业务学习,发展中医适宜技术在儿科常见病多发病上的治疗。五是全力配合沾益区卫生健康局、紧密型医共体扩大优质医疗资源力量,深入学习推广“三明医改”经验,使卫生院就诊率达65%以上。六是加强医疗安全管理,建立和谐医患关系,塑造医院科室品牌形象。七是落实主体责任,配齐专业人员组建感控队伍,提高职工院感防控意识。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

曲靖市沾益区播乐乡卫生院共设置5个内设机构,包括后勤、医疗、护理、公共卫生服务、医技科。

曲靖市沾益区播乐乡卫生院为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

曲靖市沾益区播乐乡卫生院作为二级预算单位纳曲靖市沾益区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

)单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区播乐乡卫生院2023年末实有人员编制26人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制26人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0,非参公管理事业人员25

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人(离休0人,退休1人)。

年末其他人员20人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0

第二部分 2023年度部门决算表

(详见附件)

1.曲靖市沾益区播乐乡卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.曲靖市沾益区播乐乡卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.曲靖市沾益区播乐乡卫生院2023年度无财政拨款“三公”经费,财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表为空表。

4.曲靖市沾益区播乐乡卫生院2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费,《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区播乐乡卫生院2023年度收入合计937.38万元。其中:财政拨款收入553.62万元,占总收入的59.06%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入383.76万元(含教育收费0.00万元),占总收入的40.94%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计减少5.72元,下降0.61%。其中:财政拨款收入增加23.82元,增长4.50%;上级补助收入增加0.00元,与上年对比无变化;事业收入减少29.54元,下降7.15%;经营收入增加0.00元,与上年对比无变化附属单位上缴收入增加0.00万元,与上年对比无变化;其他收入增加0.00万元,与上年对比无变化主要原因是我单位在职在编职工增加1人,收到临时性防疫补助资金,导致财政拨款收入增加;因疫情封控结束原因,不再进行核酸检测,相较上年无核酸检测收入,导致事业收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区播乐乡卫生院2023年度支出合计981.59万元。其中:基本支出669.01万元,占总支出的68.16%;项目支出312.58万元,占总支出的31.84%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加38.49万元,增长4.08%。其中:基本支出增加4.94万元,增长0.74%;项目支出增加33.54万元,增长12.02%;上缴上级支出增加0.00万元,与上年对比无变化;经营支出增加0.00万元,与上年对比无变化;对附属单位补助支出增加0.00万元,与上年对比无变化。基本支出增加的主要原因是我单位在职在编职工增加1人,人员经费支出增加,导致基本支出增加。项目支出增加的主要原因是发放医务人员防疫临时性补助,导致项目支出增加。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区播乐乡卫生院单位机构正常运转的日常支出669.01万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出370.20万元,占基本支出的55.34%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费298.82万元,占基本支出的44.67%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区播乐乡卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出312.58万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况

1.医疗卫生能力提升补助资金105.41万元,用于辖区内卫生院及卫生所的房屋维护修缮以及设备更新、村医的基药补助支出;

2.基本公共卫生服务补助资金175.63万元,主要用于疫情防控、基本公共卫生服务项目、重点病防治、突发事件处理等工作

3.重大公共卫生专项补助资金3.76万元,主要用于艾滋病防治、重大传染病防治等工作;

4.突发公共卫生事件应急处理补助资金27.78万元,主要用于新冠疫情防控工作

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区播乐乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出553.62万占本年支出合计的56.40%。与上年相比增加23.82万元,增长4.50%主要原因是我单位在职在编职工增加1人,人员经费开支增加以及临时性防疫补助资金发放,导致一般公共预算财政拨款支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于辖区内重性精神病人监护人补助。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出27.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于本单位人员社保费支出。

9.卫生健康(类)支出509.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.05%。主要用于保障本单位正常运转、辖区内公共卫生服务、重大传染病防治、村卫生室建设维护及其他卫生健康方面的项目支出。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出15.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于单位职工住房公积金的缴纳。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区播乐乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元,与上年对比无变化。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,与上年对比无变化;公务用车购置费支出决算增加0.00万元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元,与上年对比无变化;公务接待费支出决算增加0.00万元,与上年对比无变化。

一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区播乐乡卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无变化,主要原因是曲靖市沾益区播乐乡卫生院属非参公管理的事业单位,无机关运行经费支出

二、国有资产占用情况

截至2023年末,曲靖市沾益区播乐乡卫生院资产总额1,756.81万元,其中,流动资产627.21万元,固定资产1,061.07万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程21.40万元,无形资产0.00万元(净值),其他资产47.13万元(净值)(具体内容详见附表)与上年相比,本年资产总额增加453.38万元,其中固定资产增加336.25万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区播乐乡卫生院2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户,所有财政收入直接缴入国库单一账户,所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础,以实现各地公共服务水平的均等化为主旨,而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金包括基本支出和项目支出

监督索引号53030304036101001111

曲靖市沾益区播乐乡卫生院2023年度部门决算公开表.pdf