监督索引号53030319033001000

曲靖市沾益区龙华街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区龙华街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区龙华街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市沾益区龙华街道办事处2013年12月成立，是曲靖市沾益区人民政府派出机关，主要职责包括：

制定街道经济、社会发展规划并组织实施；指导社区居民委员会搞好建设，提高自治能力，推进物质文明、精神文明、生态文明建设；指导和监督减轻农民负担工作；做好城市街道、农村教育、文化、科普、计划生育、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口等管理工作；做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及城市下岗职工的再就业培训，加强离退休职工的管理服务工作；加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产；开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政监察等工作；做好旧房拆迁、改造及公共配套设施建设及辖区管理服务工作；做好防空、防汛、防火、防震及其他抢险救灾工作；做好农业技术推广、林业、水利、农机、畜牧兽医等工作；做好人民群众来信来访及区委、区政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.执行区级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、村镇建设、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.指导、支持和帮助村（居）民委员会的工作。

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个。分别是：

1.曲靖市沾益区龙华街道农业农村综合服务中心

2.曲靖市沾益区龙华街道文化综合服务中心

3.曲靖市沾益区龙华街道国土和村镇规划建设服务中心

4.曲靖市沾益区龙华街道社会保障服务中心

5.曲靖市沾益区龙华街道党群服务中心

6.曲靖市沾益区龙华街道应急服务中心

7.曲靖市沾益区龙华街道财政所

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区龙华街道办事处2023年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：

1.曲靖市沾益区龙华街道办事处

2.曲靖市沾益区龙华街道财政所

3.曲靖市沾益区龙华街道社会保障服务中心（劳动保障办公室）

4.曲靖市沾益区龙华街道文化广播电视服务中心

5.曲靖市沾益区龙华街道水务所

6.曲靖市沾益区龙华街道畜牧兽医站

7.曲靖市沾益区龙华街道林业站

8.曲靖市沾益区龙华街道农业综合服务中心（企业办公室）

9.曲靖市沾益区龙华街道农业综合服务中心（农经办公室）

10.曲靖市沾益区龙华街道农业综合服务中心（农机办公室）

11.曲靖市沾益区龙华街道农业技术推广站

12.曲靖市沾益区龙华街道交通运输管理所

13.曲靖市沾益区龙华街道国土和村镇规划建设服务中心（建设办公室）

纳入曲靖市沾益区龙华街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区龙华街道办事处2023年末实有人员编制82人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制4人），事业编制61人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员58人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区龙华街道办事处2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区龙华街道办事处2023年度收入合计9,731.72万元。其中：财政拨款收入9,731.72万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加5,982.74万元，增长159.58%。其中：财政拨款收入增加6,012.89万元，增长161.69%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是2023年龙华街道在征地拆迁安置补偿、安置小区建设、乡村振兴等工作任务较2022年大幅度增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区龙华街道办事处2023年度支出合计9,774.45万元。其中：基本支出1,373.86万元，占总支出的14.06％；项目支出8,400.59万元，占总支出的85.94％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5,990.01万元，增长158.28%。其中：基本支出减少510.62万元，下降27.10%；项目支出增加6,500.63万元，增长342.15%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是2023年龙华街道在征地拆迁安置补偿、安置小区建设、乡村振兴等工作任务较2022年大幅度增加且严格落实政府过紧日子的相关要求，严格执行各项规定，厉行节约，“三公”经费等支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区龙华街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,373.86万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,265.92万元，占基本支出的92.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107.94万元，占基本支出的7.86％。

（二）项目支出情况

2023年度为保障曲靖市沾益区龙华街道办事处机关、下属事业单位等机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,400.59万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.区人大工作经费6.00万元；

2.政协“院坝协商”补助经费2.00万元；

3.（基本民生）社区支出专项经费462.95万元；

4.基层社会治理创新试点专项补助经费5.00万元；

5.重点项目前期相关工作经费29.70万元；

6.经济普查员补助经费4.19万元；

7.“清廉村民”创建补助经费6.00万元；

8.纪检监察相关工作补助经费5.00万元；

9.“平安细胞”相关工作经费7.00万元；

10.网格员保障经费及“金牌网格员”、“优秀网格员”等考核经费70.67万元；

11.驻村选调生到村任职项目经费0.80万元；

12.安置群众过渡费及租房补贴专项经费、协勤保障经费1,748.31万元；

13.基层武装部规范化建设项目2.00万元；

14.美术馆、图书馆、文化站、博物馆免费开放活动经费4.79万元；

15.清水沟村级文化活动场所建设项目补助50.00万元；

16.创业担保贷款工作经费1.00万元；

17.城乡居民“两险”征收考核经费3.91万元；

18.困难家庭居家适老化改造补助0.60万元；

19.农村劳动力资源转移就业工作补助1.00万元；

20.离休干部遗属生活补助3.60万元；

21.养老机构运营补助资金3.00万元；

22.困难群众“救急难”救助金1.00万元；

23.维稳工作经费17.40万元；

24.农村生活污水治理项目85.24万元；

25.公益林管护费11.38万元；

26.曲靖北站至贵昆铁路沿线景观提升项目石羊社区征地补偿经费87.40万元；

27.农村基础设施建设项目资金4,608.00万元；

28.“厕所革命”补助资金157.96万元；

29.烤烟生产扶持、耕地保护及土地整治业务经费19.49万元；

30.河长制专项治理项目6.00万元；

31.九龙水库引水入城工程征地拆迁补助76.20万元；

32.乡村振兴补助资金857.66万元；

33.农村公路自然村通硬化路项目经费10.00万元；

34.农村公路养护补助经费10.00万元；

35.扑火队奖补经费10.00万元；

36.（单位资金）日常公用经费25.34万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区龙华街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出5,086.32万元，占本年支出合计的52.04%。与上年相比增加1,371.51万元，增长36.92%，主要原因是安置小区建设、群众安置过渡费补偿及乡村振兴工作任务较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,696.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.02%。主要用于支付街道办事处在职人员、财政所在职人员工资，社区干部生活补助及养老保险费、居民小组人员生活补助，社区、小组公用经费，征地拆迁群众安置过渡费及租房补贴、安置小区建设经费、协勤保障经费等支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于基层武装部队规范化建设项目支出。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出125.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于支付文化广播电视服务中心在职人员工资，美术馆、图书馆、文化站、博物馆免费开放活动经费，村级文化活动场所建设项目补助。

8.社会保障和就业（类）支出241.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于全街道各（站）所在职人员养老保险费、失业保险费、创业担保贷款工作经费、社会保障服务中心（劳动保障办公室）在职人员工资、城乡居民“两险”征收考核经费。

9.卫生健康（类）支出62.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于全街道各（站）所在职人员医疗保险缴费、公务员医疗保险费、工伤保险费。

10.节能环保（类）支出96.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。主要用于农村生活污水治理项目、公益林管护人员管护费。

11.城乡社区（类）支出205.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于支付国土和村镇规划建设服务中心（建设办公室）在职人员工资、曲靖北站至贵昆铁路沿线景观提升项目石羊社区征地补偿经费。

12.农林水（类）支出1,481.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.13%。主要用于支付农业技术推广站、畜牧兽医站、农经办公室、农机办公室、水务所、林业站在职人员工资及村兽医、农科员补助，“厕所革命”补助资金，耕地保护及土地整治业务经费支出，九龙水库引水入城工程征地拆迁补助，乡村振兴补助资金。

13.交通运输（类）支出45.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于交通运输管理所人员工资福利支出、农村公路自然村通硬化路项目经费、养护补助经费。

14.资源勘探工业信息等（类）支出42.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于企业办人员工资福利支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出76.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于全街道各中心（站所）在职人员住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于扑火队奖补经费。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19.00万元，决算为17.48万元，完成年初预算的92.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为9.00万元，决算为8.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.77%，完成年初预算的88.89%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.00万元，决算为9.48万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.23%，完成年初预算的94.80%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区龙华街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19.00万元，支出决算为17.48万元，完成年初预算的92.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为9.00万元，决算为8.00万元，完成年初预算的88.89%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.00万元，决算为9.48万元，完成年初预算的94.80%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行落实“三公”经费管理的相关规定，不超过预算列支“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6.09万元，增长53.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加8.00万元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.91万元，下降16.77%；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化、修理费用较高，故根据云南省公务用车配备通知批准，本单位于2023年12月购买党政机关机要应急车辆一辆。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要原因是人居环境提升、农业农村工作、乡村振兴、森林防灭火、抗旱防汛、教育、卫生等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，且车辆老化、修理费用较高，故根据云南省公务用车配备通知批准，本单位于2023年12月购买党政机关机要应急车辆一辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区龙华街道办事处2023年机关运行经费支出99.95万元，比上年减少2.86万元，下降2.78%，主要原因是严格落实过紧日子的相关要求，减少支出。曲靖市沾益区龙华街道办事处机关运行经费主要用于日常办公开支：办公费21.20万元、水费0.20万元、电费1.55万元、邮电费2.95万元、差旅费0.45万元、培训费3.50万元、劳务费15.00万元、委托业务费30.00万元、公务用车运行维护费30.00万元、其他交通费用20.90万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市沾益区龙华街道办事处资产总额19,038.29万元，其中，流动资产705.75万元，固定资产993.89万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程156.11万元，无形资产100.03万元（净值），其他资产17,082.51万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少208.24万元，其中固定资产减少3.40万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额45.06万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出45.06万元。授予中小企业合同金额45.06万元，其中：授予小微企业合同金额45.06万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区龙华街道办事处2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

监督索引号53030319033001111

附件：曲靖市沾益区龙华街道办事处2023年度部门决算公开表.pdf