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曲靖市沾益区花山街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区花山街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区花山街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教育文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、村（社区）两级政务服务体系。

维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

牢固树立“工业兴则经济兴”的理念，发挥花山工业园区优势，深入落实工业产值倍增计划，在服务好现有企业的基础上，扎实推进云南能投二期20.00万吨有机硅、索通二期、众合8.50万吨有机硅新材料、宇泽、有机硅产业园、德方纳米、红太阳等22个重点项目建设，推动有机硅新材料、煤化工、新能源产业链向下游产品和终端制造延伸、拓展，为先进制造业示范地打造提供基础。认真践行项目工作法、一线工作法、典型引路法，深入落实“定人定企，驻点帮扶”机制，实行党工委抓统筹、领导班子包项目、社区干部包任务、党员干部包群众四级联动机制推动重大项目、重点工程，印发了《曲靖市沾益区花山街道重点项目工作实施方案》，街道班子领导常态化“一对一”包保企业，每月到企业不少于一次，实地为企业解决实际问题和困难。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市沾益区人民政府花山街道办事处共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。

所属单位14个，分别是：

1.曲靖市沾益区人民政府花山街道办事处

2.曲靖市沾益区花山街道财政所

3.曲靖市沾益区花山街道城建所

4.曲靖市沾益区花山街道文化站

5.曲靖市沾益区花山街道社保所

6.曲靖市沾益区花山街道畜牧兽医站

7.曲靖市沾益区花山街道农业技术推广站

8.曲靖市沾益区花山街道蚕桑站

9.曲靖市沾益区花山街道经营管理站

10.曲靖市沾益区花山街道农机站

11.曲靖市沾益区花山街道水务所

12.曲靖市沾益区花山街道林业站

13.曲靖市沾益区花山街道工业经济办

14.曲靖市沾益区花山街道公路站

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区花山街道办事处2023年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。分别是：

1.曲靖市沾益区人民政府花山街道办事处

2.曲靖市沾益区花山街道财政所

3.曲靖市沾益区花山街道城建所

4.曲靖市沾益区花山街道文化站

5.曲靖市沾益区花山街道社保所

6.曲靖市沾益区花山街道畜牧兽医站

7.曲靖市沾益区花山街道农业技术推广站

8.曲靖市沾益区花山街道蚕桑站

9.曲靖市沾益区花山街道经营管理站

10.曲靖市沾益区花山街道农机站

11.曲靖市沾益区花山街道水务所

12.曲靖市沾益区花山街道林业站

13.曲靖市沾益区花山街道工业经济办

14.曲靖市沾益区花山街道公路站

纳入曲靖市沾益区花山街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区花山街道办事处2023年末实有人员编制85人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制64人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员40人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区花山街道办事处2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区花山街道办事处2023年度收入合计11,209.49万元。其中：财政拨款收入11,054.85万元，占总收入的98.62%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入154.64万元，占总收入的1.38%。与上年相比，收入合计增加8,835.70万元，增长372.22%。其中：财政拨款收入增加8,764.62万元，增长382.70%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加71.08万元，增长85.06%。收入合计较上年增加的主要原因是化工园区建设征地拆迁补偿款和工作经费增加。其中，财政拨款收入增加主要原因是化工园区建设征地拆迁补偿款增加，其他收入增加主要原因是化工园区建设征地拆迁补偿工作经费增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区花山街道办事处2023年度支出合计11,172.09万元。其中：基本支出979.93万元，占总支出的8.77%；项目支出10,192.16万元，占总支出的91.23%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加8,750.11万元，增长361.28%。其中：基本支出减少484.20万元，下降33.07%；项目支出增加9,234.32万元，增长964.08%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。支出合计较上年增加的主要原因是化工园区建设征地拆迁补偿款和工作经费增加。其中，基本支出减少的主要原因是账务处理口径变化，2023年社区干部工资及运转经费在项目支出核算；项目支出增加的主要原因是化工园区建设征地拆迁补偿款和工作经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区花山街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出979.93万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出946.08万元，占基本支出的96.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.85万元，占基本支出的3.45％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区花山街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,192.16万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.人大工作经费4.80万元。主要用于花山街道遵花铺、迤堵、十里铺选区补选区三届人大代表，2023年代表学习培训及履职活动。

2.（基本民生）社区支出专项经费262.20万元。主要用于发放社区、监委会、村（居）民小组干部补助，保障9个社区工作经费、村（居）民小组工作经费及村（社）干部养老保险；发放机关事业单位职工及军人抚恤补助。

3.重点项目前期工作经费92.20万元。主要用于花山街道办事处经济大比武支出。

4.经济普查（省对下）专项经费1.00万元。主要用于开展第五次全国经济普查。

5.经济普查区级专项经费1.00万元。主要用于开展第五次全国经济普查。

6.中央纪检监察转移支付资金2.00万元。主要用于清廉村居文化建设。

7.区级基层综治专职调解员生活补助经费6.48万元。主要用于村（社）综治中心专职工作人员经费支出。

8.网格员保障经费及“金牌网格员”“优秀网格员”等考核经费

39.59万元。主要用于各社区网格员补助支出。

9.选调生到村任职项目经费0.80万元。主要用于选调生到村任职服务农村发展经费支出。

10.办事处工作经费补助资金25.48万元。主要用于花山街道办事处工作经费支出。

11.协勤补助资金2.15万元。主要用于协勤工作人员经费支出。

12.财政所业务经费3.00万元。主要用于花山街道财政所工作经费支出。

13.林业工作业务经费2.00万元。主要用于花山街道林业站工作经费支出。

14.疫情防控补助经费2.49万元。主要用于新冠感染疫情防控补助。

15.基层武装部规范化建设资金5.00万元。主要用于武装部规范化建设支出。

16.沾益区美术馆图书馆文化馆站博物馆免费开放活动经费4.79万元。主要用于文化站绿美站所建设及免费开放支出。

17.足球场建设补助经费60.00万元。主要用于足球场建设。

18.创业担保贷款工作经费1.13万元。主要用于创业担保贷款工作支出。

19.城乡两险征收考核补助经费3.00万元。主要用于社保所“两险”征收业务工作经费支出。

20.困难家庭居家适老化改造补助经费0.60万元。主要用于困难家庭补助支出。

21.综合养老服务中心建设补助资金300.00万元。主要用于花山街道养老服务中心建设。

22.农村劳动力资源转移就业工作经费1.00万元。主要用于社保所工作经费支出。

23.（基本民生）机关事业单位职工及军人抚恤补助专项经费2.52万元。主要用于离休干部遗属补助发放。

24.养老机构运营补助资金3.00万元。主要用于施家屯、新排、兴源社区居家养老补助。

25.（基本民生）困难群众救助专项经费6.80万元。主要用于危难户救助支出。

26.农村生活污水治理资金48.95万元。主要用于施家屯社区（李家屯）生活污水治理工作。

27.农村环境整治项目补助经费70.00万元。主要用于松林传统村落农村环境整治。

28.森林生态效益补偿补助资金23.52万元。主要用于森林生态效益管护护林员工资支出。

29.产业基础设施建设及培育补助经费1,000.00万元。主要用于红太阳项目、有机硅项目等拆迁补偿支出。

30.土地出让业务费补助经费2.00万元。主要用于国有土地使用权出让收支管理相关业务人员工作经费支出。

31.“厕所革命”补助经费55.28万元。主要用于社区公厕及户厕建设改造。

32.村庄保洁费奖补资金2.00万元。主要用于建设湖滨社区便民服务楼。

33.耕地保护及土地整治业务经费3.00万元。主要用于耕地保护及土地整治工作支出。

34.森林生态效益补偿补助资金69.95万元。主要用于遵花铺、新排、松林、大树屯、迤堵社区森林生态效益补偿。

35.中央农村饮水安全工程维修养护资金20.00万元。主要用于十里铺社区丰华村安全饮水工程建设。

36.中央财政衔接推进乡村振兴补助资金31.30万元。主要用于迤堵和施家屯社区道路硬化。

37.中央财政衔接推进乡村振兴补助资金660.00万元。主要用于迤堵社区民族团结进步示范村、大树屯社区等8个村（社区）仓储物流产业园项目建设。

38.中央财政衔接推进乡村振兴补助资金16.58万元。主要用于大树屯、施家屯、迤堵、松林社区村庄规划，发放公益性岗位工资等。

39.基础设施建设补助经费7,116.25万元。主要用于红太阳项目、宇泽（江西融合）项目、有机硅项目等拆迁补偿支出。

40.公路建设补助资金15.00万元。主要用于农村公路硬化。

41.农村公路养护管理补助经费12.00万元。主要用于农村公路养护。

42.310工程目标责任制考核经费10.00万元。主要用于花山街道办事处工作经费支出。

43.干部规划家乡行动以奖代补补助资金6.06万元。主要用于大树屯、施家屯、松林、迤堵、新排五个社区多规合一实用性村庄规划编制。

44.防火经费10.00万元。主要用于森林扑火队队员工资支出。

45.彩票公益金资助项目补助经费30.00万元。主要用于建设迤堵社区第一居民小组老年人活动中心。

46.彩票公益金资助项目补助经费40.00万元。主要用于建设遵花铺第二居民小组文体活动中心。

47.（单位自有资金）补助经费91.79万元。主要用于花山街道办事处及所属事业单位业务经费支出。

48.（单位自有资金）补助经费0.74万元。主要用于花山街道办事处及所属事业单位业务经费支出。

49.（单位自有资金）补助经费0.54万元。主要用于花山街道办事处及所属事业单位业务经费支出。

50.（单位自有资金）补助经费1.16万元。主要用于花山街道办事处及所属事业单位业务经费支出。

51.（单位自有资金）补助经费7.97万元。主要用于花山街道办事处及所属事业单位业务经费支出。

52.（单位自有资金）补助经费11.66万元。主要用于花山街道办事处及所属事业单位业务经费支出。

53.（单位自有资金）补助经费0.38万元。主要用于花山街道办事处及所属事业单位业务经费支出。

54.（单位自有资金）补助经费3.00万元。主要用于花山街道办事处及所属事业单位业务经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区花山街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出9,982.85万元,占本年支出合计的89.36%。与上年相比增加7,770.62万元，增长351.26%，主要原因是化工园区建设征地拆迁补偿款和工作经费增加导致项目支出增加较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出747.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于人员经费、办公费、水电费、劳务费、委托业务费及生活补助等相关支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出7.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于疫情防控外出执勤支出和基层武装部规范化建设支出。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出91.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于文化站人员经费、公用经费、绿美站所建设、免费开放经费及足球场建设。

8.社会保障和就业（类）支出460.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于花山街道办事处及所属事业单位保险缴费支出，社保所人员经费支出，花山街道养老服务中心建设及危难户救助等相关支出。

9.卫生健康（类）支出41.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于花山街道办事处及所属事业单位人员医疗保险缴费、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出142.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于施家屯生活污水处理项目，松林传统村落农村环境整治项目及护林员工资支出。

11.城乡社区（类）支出64.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于城建所人员经费及公用经费支出。

12.农林水（类）支出8,275.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.89%。主要用于农业综合服务中心、林业站、水务所人员经费及公用经费支出，“厕所革命”补助经费，森林生态效益补偿及森林管护费，十里铺社区丰华村抗旱应急饮水工程，社区道路硬化，迤堵社区民族团结进步示范村和大树屯社区等8个村（社区）仓储物流产业园项目，村庄规划设计费以及宇泽（江西融合）项目、德方纳米前驱体项目、红太阳项目、有机硅项目等拆迁补偿支出。

13.交通运输（类）支出37.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于花山街道公路站人员经费，公路建设和公路养护支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出41.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于花山街道办事处广告宣传等费用和工业经济办人员经费、公用经费支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出6.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于五个社区多规合一实用性村庄规划设计费支出。

19.住房保障（类）支出55.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于防火期森林扑火队队员工资支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26.22万元，决算为9.14万元，完成年初预算的34.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.67万元，决算为7.41万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.07%，完成年初预算的76.63%；公务接待费支出年初预算为16.55万元，决算为1.73万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.93%，完成年初预算的10.45%，具体是国内接待费支出决算1.73万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区花山街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26.22万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算的34.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.67万元，决算为7.41万元，完成年初预算的76.63%；公务接待费支出年初预算为16.55万元，决算为1.73万元，完成年初预算的10.45%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实“三公”经费管理的相关规定，严控“三公”经费支出。其中，公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子的要求，控制开支；公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实公务接待费报销的相关规定，控制公务接待费的开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6.27万元，下降40.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.95万元，增长14.71%；公务接待费支出决算减少7.22万元，下降80.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制公务接待费的报销，其中，公务用车运行维护费增加的主要原因是公务用车购置年限长，维修费用增加；公务接待费减少的主要原因是严格落实政府过紧日子的要求和公务接待费报销的相关规定，控制公务接待费的开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于花山街道办事处及所属事业单位开展行政和经济工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次235人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目调研、工作督查检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区花山街道办事处2023年机关运行经费支出25.85万元，比上年减少26.47万元，下降50.59%，主要原因是花山街道各单位坚决落实习惯过紧日子的要求，厉行勤俭节约，加强预算管理，严控“三公”经费，机关运行各类经费均有所下降。机关运行经费主要用于街道办事处日常办公开支，其中：劳务费4.00万元、公务用车运行维护费2.81万元、其他交通费用19.04万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市沾益区花山街道办事处资产总额16,038.62万元，其中，流动资产418.57万元，固定资产502.59万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程178.00万元，无形资产12.46万元（净值），其他资产14,927.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加56.12万元，其中固定资产减少18.16万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产183项，账面原值21.07万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见“附表12国有资产使用情况表”）

三、政府采购支出情况

2023年度，曲靖市沾益区花山街道办事处政府采购支出总额19.68万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出19.68万元。授予中小企业合同金额19.68万元，其中：授予小微企业合同金额19.68万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区花山街道办事处2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（附件：曲靖市沾益区花山街道办事处2023年度部门决算公开.pdf）

监督索引号53030319032901111