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中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2023年度

部门决算

目录

第一部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要负责研究和指导全区党组织，特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式，研究规划党员教育和党员管理工作，制定全区发展党员的计划和措施，组织新时期党的建设的理论研究；主要负责研究提出各乡镇（街道）、区委各部委、区级国家机关各委、办、局及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责区委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理，承办部分干部的调配、交流及安置事宜；研究制定全区干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作；做好全区干部和选拔任用干部工作的监督工作，干部审查工作，管理党员、区管干部的申诉和来信来访工作；主要负责全区人才工作和人才队伍建设管理、政策法规研究落实；指导全区退（离）休干部工作，管理区委老干部局。

（二）2023年度重点工作任务概述

区委组织部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持组织路线服务政治路线，全面融入省委、市委“3815”战略发展目标，全力推动组织工作向中心工作聚焦，党建工作创品牌、干部工作树导向、人才工作聚活力、自身建设亮形象、其他工作立标杆的实践成果丰硕，党建引领基层治理和基层党建2项考核均位居全市第一，为推进中国式现代化沾益实践提供坚强组织保证。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、组织一科、组织二科、组织三科、党员教育科、机关党建科、干部一科、干部二科、干部三科、干部监督科、人才科、公务员管理一科、公务员管理二科、老干部科。

所属单位3个，分别是：

1.中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部党员教育中心；

2.曲靖市沾益区老干部活动中心；

3.曲靖市沾益区党群服务中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1.中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部；

2.中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部党员教育中心；

3.曲靖市沾益区老干部活动中心；

4.曲靖市沾益区党群服务中心。

纳入中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2023年末实有人员编制57人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制2人），事业编制25人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2023年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2023年度收入合计684.05万元。其中：财政拨款收入683.63万元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.42万元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计减少5.77万元，下降0.84%。其中：财政拨款收入减少6.19万元，下降0.90%；上级补助收入增加0.00万元，与上年相比没有变化；事业收入增加0.00万元，与上年相比没有变化；经营收入增加0.00万元，与上年相比没有变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年相比没有变化；其他收入增加0.42万元，增长100%。主要原因是基本支出人员经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2023年度支出合计685.86万元。其中：基本支出539.57万元，占总支出的78.67％；项目支出146.29万元，占总支出的21.33％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3.99万元，下降0.58%。其中：基本支出减少17.23万元，下降3.09%；项目支出增加13.24万元，增长9.95%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年相比没有变化；经营支出增加0.00万元，与上年相比没有变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年相比没有变化。主要原因是基本支出人员经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出539.57万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出504.21万元，占基本支出的93.45％；办公费、印刷费、水电费等公用经费35.36万元，占基本支出的6.55％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出146.29万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。部门运转工作经费140.29万元，主要用于部门运转期间产生的办公费、印刷费、水电费、会议费、培训费、差旅费、公车运行维护费等支出，保证机关正常运转，完成各项工作；用于高层次人才培养支持计划首席技师奖励金6.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出684.83万元,占本年支出合计的99.85%。与上年相比减少5.02万元，下降0.73%,主要原因是人员减少，人员经费支出相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出577.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.34%。主要用于人员工资、行政运行、项目经费等支出，工资支出397.00万元（其中行政工资367.00万元，事业工资30.00万元）、商品和服务支出35.36万元（其中办公费2.97万元，公务用车运行维护费4.20万元，其他交通费用28.20万元），对个人和家庭的补助支出6.00万元（其中生活补助-高层次人才培养支持计划首席技师奖励金6.00万元），其他组织事务支出139.26万元（其中办公费95.82万元，差旅费2.12万元，会议费0.05万元，培训费8.34万元，公务接待0.42万元，公务用车运行维护费11.31万元，办公设备购置费21.20万元）；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出45.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出45.91万元，其他社会保障和就业支出0.08万元；

9.卫生健康（类）支出22.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于行政单位医疗保险支出14.44万元，事业单位医疗保险支出0.54万元，公务员医疗补助支出6.63万元，其他行政事业单位医疗支出0.68万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出38.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于住房公积金缴费38.93万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.49万元，决算为15.93万元，完成年初预算的118.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.54万元，决算为15.51万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.39%，完成年初预算的205.71%；公务接待费支出年初预算为5.95万元，决算为0.42万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.61%，完成年初预算的6.98%，具体是国内接待费支出决算0.42万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.49万元，支出决算为15.93万元，完成年初预算的118.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.54万元，决算为15.51万元，完成年初预算的205.71%；公务接待费支出年初预算为5.95万元，决算为0.42万元，完成年初预算的6.98%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车故障，进行了大修，充值公务油卡、ETC通行费费用增加，导致公务用车运行维护费用超出预算数，在其他各项工作中严格贯彻落实中央八项规定精神，有效控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加12.77万元，增长405.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加12.41万元，增长400.34%；公务接待费支出决算增加0.36万元，增长699.04%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车故障，进行了大修，充值公务油卡、ETC通行费费用增加，导致公务用车运行维护费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于调研接待、会议活动保障、应急保障和机要通信所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次104人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交流学习等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2023年机关运行经费支出35.36万元，比上年增加1.22万元，增长3.56%，主要原因是公务用车故障进行了大修，导致公务用车运行维护费用增加。机关部门运行经费主要用于列支职工的公务交通补贴及公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部部门资产总额120.67万元，其中，流动资产60.03万元，固定资产55.81万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.83万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.76万元，其中固定资产增加11.02万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额19.96万元，其中：政府采购货物支出19.96万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额19.96万元，其中：授予小微企业合同金额19.96万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53030300173701111

中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2023年度部门决算公开报表.pdf