监督索引号53030319032001000

曲靖市沾益区西平街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区西平街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区西平街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市沾益区西平街道办事处宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党组织建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进西平街道经济社会高质量发展。主要职责是：

一是加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。二是促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。三是强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教育文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。四是维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。五是实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。六是完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

推进城乡经济发展。优化调整全域农贸市场布局，改造升级现有的3个农贸市场布局，引入专业社会资本，规范运营管理，启动望海—滨江片区农贸市场建设。加大对接力度，进一步推进铁路既有线资产移交工作，引入社会资本，优化升级“车站记忆”一期管理运行模式，提高经济收益。以一体两翼六节点为支撑，把握好区“引水入城”和南盘江九龙片区综合提升项目的有利契机，充分发挥“抱团式”发展的规模效应与差异化发展的吸引效能，不断完善乡村旅游公共服务设施，促进“大九龙片区”农旅文融合发展区提质增效，发展壮大村集体经济，建立利益联结机制，带动周边农户增收。

改善城乡人居环境。以巩固提升创文成果和国家卫生城市复检复审为抓手，加强城区公共服务基础设施建设，完善城市功能。配合完成黑桥一组、红星三组、四组、七组、八组共364户棚户区改造，配合区级层面及时解决黑桥征地拆迁安置问题。持续推进老旧小区改造工程，改善城市面貌，提升居民生活品质。打造滨江、文昌、文艺、红星、玉龙、望海、黑桥、光华8个“红色物业”示范点。提升农村人居环境，完善农村基础设施与活动场所建设，提高农村污水处理覆盖面。结合实际，适时启动彩云社区大湾村“两村”建设，并统筹推动“两污”治理、“两厕”改造新型示范点建设工作。

营造和谐氛围。按照33项网格准入事项，推行“报办分离、闭环管理”机制，充分发挥371名网格员耳、鼻、眼、喉、舌的作用。与区委政法委、区公安局、区司法局、区信访局等部门积极对接，健全统筹协调机制，充分发挥“9+x”平台作用，真正实现“一屏知全域”。坚持班子成员“五个一”排查和包案化解制度，实行定期走访群众、滚动式排查矛盾纠纷、人大代表及政协委员每周轮流参与街道接访等工作制度。压实社区属地管理责任和行业主管部门监督责任，抓好安全隐患大排查大整治全覆盖，严控民房和森林火灾，千方百计确保自建房建设安全零事故。打造一支专业化应急处突救援队伍，提高应急处置能力和灾后处理水平。

增进民生福祉。持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，产业帮扶“双绑”覆盖率实现100%，社区集体经济收入达到10万元以上，消除人均纯收入低于1万元的低收入人口。完善机制保障，健全社会救助、社会福利、慈善事业等制度，加大特殊困难人群救助帮扶力度。深入落实河长制、林长制，扎实推进绿美城市建设行动。持续开展生态环境保护领域风险隐患排查，加大力度消化“散乱污”企业存量，坚决杜绝增量。推动落实食品安全属地管理责任和企业主体责任，建立包保责任和常态化督查机制，精准加快食品安全风险防范。努力协调、逐步有序化解以伏釜山公园、轻工业园区为代表的征地补偿款兑现不及时、不到位的历史遗留问题，全力化解东风南路征地拆迁历史遗留问题，全力以赴保障群众合法权益。

改进工作作风。持续深入推进作风革命、效能革命，开展“转作风、争一流、促跨越”主题活动，进一步完善内部管理制度，坚决整治干部队伍中存在的不担当、不作为、慢作为、乱作为、假作为、精神懈怠、自甘落后等问题，大力弘扬严实守纪、进取担当、雷厉风行、善作善成的工作作风，坚持抓在日常、管在平常、严在经常，把作风效能革命与行政工作同部署、同安排、同落实，持续打好作风革命效能革命主动仗。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政办、党建办、基层治理办、乡村振兴办、区域发展办。

所属单位5个，分别是：

1.曲靖市沾益区西平街道财政所

2.曲靖市沾益区西平街道农业综合服务中心

3.曲靖市沾益区西平街道党群服务中心

4.曲靖市沾益区西平街道综合执法队

5.曲靖市沾益区西平街道城乡规划建设中心

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区西平街道办事处2023年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1.曲靖市沾益区人民政府西平街道办事处

2.曲靖市沾益区西平街道财政所

3.曲靖市沾益区西平街道农业综合服务中心

4.曲靖市沾益区西平街道党群服务中心

5.曲靖市沾益区西平街道综合执法队

6.曲靖市沾益区西平街道城乡规划建设中心

纳入曲靖市沾益区西平街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖沾益区西平街道办事处2023年末实有人员编制90人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人），事业编制66人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员48人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区西平街道办事处2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区西平街道办事处2023年度收入合计2,667.51万元。其中：财政拨款收入2,665.23万元，占总收入的99.91%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.28万元，占总收入的0.09%。与上年相比，收入合计增加62.66万元，增长2.41%。其中：财政拨款收入增加60.38万元，增长2.32%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加2.28万元，增长100%。主要原因是企业捐款收入。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区西平街道办事处2023年度支出合计2,672.01万元。其中：基本支出1,118.63万元，占总支出的41.86％；项目支出1,553.38万元，占总支出的58.14％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加62.66万元，增长2.41%。其中：基本支出减少475.34万元，下降29.82%；项目支出增加538.00万元，增长52.99%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。基本支出减少的主要原因是人员经费（社保缴费基数下调），压缩““三公”经费”支出；项目支出增加的主要原因是美丽乡村，四美家园建设及巩固脱贫结果乡村振兴衔接资金项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区西平街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,118.63万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,095.31万元，占基本支出的97.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.32万元，占基本支出的2.08％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区西平街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,553.38万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.绿美沾益征地补偿资金37.00万元，主要用于支付绿美沾益征地补偿款。

2.业务经费、街道公用及重点项目前期工作经费97.82万元，主要用于保障街道及各中心站所办日常运转支出。

3.创业担保贷款工作经费5.60万元，主要用于保障街道创业担保贷款工作。

4.村干部离任补助及驻村第一书记省级工作经费17.75万元，主要用于兑现社区干部离任补偿14.75万元，用于驻村第一书记工作3.00万元。

5.九龙水库引水入城经费229.85万元，主要用于西平街道九龙水库引水入城工作。

6.老年活动中心建设及养老机构运营经费16.00万元，主要用于支付老年活动中心建设支出15.00万元，养老机构运营工作1.00万元。

7.中央林业改革发展资金2.00万元，主要用于农业中心林业站林业改革相关支出。

8.美术馆图书馆文化馆站博物馆免费开放活动经费4.79万元，主要用于文化站开展活动支出。

9.中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助经费368.07万元，主要用于兑付乡村振兴公益性岗位补贴13.92万元，保障推荐乡村振兴衔接工作354.15万元。

10.平安细胞建设补助经费2.00万元，主要用于平安细胞建设工作。

11.道路硬化及农村公路养护经费40.00万元，主要用于西平街道光华社区三组道路硬化20.00万元，省级及农村公路30户以上自然村通硬化路支付10.00万元及农村公路养护10.00万元。

12.公益林管护补助资金10.81万元，主要用于公益林管护工作10.00万元，发放护林员工资0.81万元。

13.（基本民生）社区支出专项经费389.88万元，主要用于发放社区及小组干部补贴，保险缴纳。

14.区级基层综治专职调解员生活补助经费7.92万元，主要用于发放综治专职调解员生活补助。

15.网格员保障经费及“金牌网格员”“优秀网格员”等考核经费49.52万元，主要用于发放网格员、“金牌网格员”“优秀网格员”补助。

16.区级人大工作经费4.30万元，主要用于保障人大活动工作。

17.中央纪检监察转移支付资金4.62万元，主要用于纪检工作。

18.经济普查经费5.00万元，主要用于经济普查工作。

19.“厕所革命”奖补资金38.80万元，主要用于“厕所革命”工作

20.困难家庭居家适老化改造补助经费0.60万元，主要用于困难家庭居家适老化改造工作。

21.老旧小区基础设施改造经费及选调生到村任职项目资金5.80万元，主要用于老旧小区基础设施改造5.00万元，选调生到村任职0.80万元。

22.社会治理创新试点建设专项补助资金及基层武装部规范化建设资金12.95万元，主要用于社会治理创新试点建设工作7.00万元，基层武装部规范化建设5.95万元。

23.中央自然灾害救灾资金及临时救助资金7.90万元，主要用于中央自然灾害救灾补助5.00万元，临时救助2.90万元。

24.耕地保护及土地整治业务经费10.00万元，主要用于耕地保护及土地整治工作。

25.2022年村庄保洁费奖补资金及市级乡村振兴“四美家园”奖补资金162.57万元，主要用于村庄保洁13.95万元，乡村振兴“四美家园”148.62万元。

26.农村劳动力资源转移就业工作经费1.00万元，主要用于农村劳动力资源转移就业工作。

27.城乡居民两险征收工作经费2.50万元，主要用于城乡居民两险征收工作。

28.疫情防控执勤工作经费10.33万元，主要用于疫情防控执勤工作。

29.党建引领基层治理工作经费8.00万元，主要用于党建引领基层治理工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区西平街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出2,511.61万元，占本年支出合计的94.00%。与上年相比减少54.91万元，下降2.14%，主要原因是基本支出减少，““三公”经费”减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出907.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.13%。主要用于办事处人员经费、五险、村社干部人员工资、养老保险缴费、村小组人员补助、村社八大员补助及政府公用支出、村社党建经费、村小组工作经费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出16.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于西平街道基层武装规范化建设及疫情防控执勤补助支出。

4.公共安全（类）支出7.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于西平街道社会治理创新试点建设工作。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出29.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于文化综合服务中心人员工资、五险，免开经费支出等。

8.社会保障和就业（类）支出235.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.39%。主要用于党群服务中心人员工资、五险、两险收缴工作经费等。

9.卫生健康（类）支出52.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。主要用于2023年村庄保洁奖补支出及“厕所革命”工作支出。

10.节能环保（类）支出0.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于公益林管护补助支出。

11.城乡社区（类）支出128.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于城乡规划建设服务中心人员工资、五险等。

12.农林水（类）支出991.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.48%。主要用于农业农村综合服务中心人员工资、五险及农村基础设施建设、生产发展、巩固脱贫衔接乡村振兴等项目支出。

13.交通运输（类）支出30.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于交通运输管理所人员工资、五险及公路养护经费支出等。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出66.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于缴纳行政事业职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出44.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于应急服务中心人员工资、五险及中央自然灾害救灾支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为2.68万元，完成年初预算的89.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为2.68万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的89.33%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区西平街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的89.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为2.68万元，完成年初预算的89.33%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是西平街道办事处严控“三公”经费列支，厉行节约，反对铺张浪费，过“紧日子”。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.22万元，下降45.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少1.38万元，下降34.00%；公务接待费支出决算减少0.84万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是西平街道2023年减少公务接待开支，厉行勤俭节约，压缩公务用车运行维护费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于西平街道开展人居环境提升、七个专项行动、乡村振兴、城乡经济融合发展、老旧小区改造等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区西平街道办事处2023年机关运行经费支出20.32万元，比上年减少70.75万元，下降77.69%，主要原因是西平街道严格落实中央八项规定精神，保重点项目，减少非刚需支出，压缩日常运行经费开支。曲靖市沾益区西平街道办事处机关运行经费主要用于西平街道日常办公开支，其中：办公费20.32万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市沾益区西平街道办事处资产总额7,216.43万元，其中，流动资产336.20万元，固定资产289.60万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产103.00万元（净值），其他资产6,487.63万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少183.57万元，其中固定资产减少44.56万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值30.79万元；报废报损资产236项，账面原值48.32万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额16.00万元，其中：政府采购货物支出13.05万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.95万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区西平街道办事处2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030319032001111

附件

西平街道2023年度部门决算公开报表20241030031353203.pdf