监督索引号53030319032201000

曲靖市沾益区播乐乡2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区播乐乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区播乐乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责领导和管理好本辖区的行政和经济工作，制定辖区内社会、经济发展规划并组织实施，指导好各村委会搞好建设，促进物质文明和精神文明建设；指导和监督减轻农民负担工作，引导本镇企业、产业、产品结构的调整，提高产品质量和经营管理水平，促进城乡经济全面发展：做好城市街道、农村教育、文化、科普、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口和计划生育等管理；做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及城市下岗职工的再就业培训，加强离退休职工的管理服务工作：加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产；开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护工作；做好危房改造、改造及公共配套设施建设及辖区内管理服务工作；做好防空、防汛、防火、防震及其他抢险救灾工作；做好人民群众来信来访及区委、区政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年政府工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻中央经济工作会议、习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入落实省委十一届三次全会、市委六届三次全会和区委三届三次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，以推动高质量跨越式发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，更好统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，推动“红色文化旅游小镇”“绿色食品生产基地”和“区域协调发展重点区”建设取得新成效。

2023年经济社会发展的主要预期目标：地区生产总值增9%，规模以上固定资产投资增20%，一般公共预算收入增5%，社会消费品零售总额增9%，全乡居民人均可支配收入与经济增长同步。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党建工作办公室、党政综合办公室、党群服务中心、综合执法队、财政所、农业农村综合服务中心、城乡规划建设中心。

所属单位7个，分别是：

1.党建工作办公室（加挂基层治理办公室、网格化服务管理办公室牌子）；

2.党政综合办公室（加挂乡村振兴办公室牌子）；

3.党群服务中心（加挂便民服务中心、新时代文明实践中心、 文化服务中心牌子）；

4.综合执法队（加挂应急管理服务中心、消防工作站、专职消防队、生态环境保护工作站牌子）；

5.财政所；

6.农业农村综合服务中心；

7.城乡规划建设中心。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区播乐乡2023年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：

1.沾益区播乐乡人民政府

2.沾益区播乐乡财政所

3.沾益区播乐乡城建所

4.沾益区播乐乡交管所

5.沾益区播乐乡文化站

6.沾益区播乐乡应急管理中心

7.沾益区播乐乡社保中心

8.沾益区播乐乡农科站

9.沾益区播乐乡农机站

10.沾益区播乐乡畜牧兽医站

11.沾益区播乐乡农经站

12.沾益区播乐乡水务所

13.沾益区播乐乡林业站

纳入曲靖市沾益区播乐乡2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区播乐乡2023年末实有人员编制78人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制3人），事业编制50人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员44人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市播乐乡2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区播乐乡2023年度收入合计2,672.38万元。其中：财政拨款收入2,672.38万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加90.23万元，增长3.49%。其中：财政拨款收入增加90.23万元，增长3.49%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是增加了专项债务偿还资金，以及增加了播乐乡四位一体建设项目支出，所以与上年度相比，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区播乐乡2023年度支出合计2,672.38万元。其中：基本支出1,042.37万元，占总支出的39.01%；项目支出1,630.01万元，占总支出的60.99%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加90.23万元，增长3.49%。其中：基本支出减少1,095.85万元，下降51.25%；项目支出增加1,186.08万元，增长267.18%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是增加了专项债务偿还资金，以及增加了播乐乡四位一体建设项目支出，所以与上年度相比，财政拨款收入增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区播乐乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,042.37万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,001.99万元，占基本支出的96.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.38万元，占基本支出的3.87％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区播乐乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,630.03万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目支出及开展工作情况如下：

1.区人大工作经费6.60万元，主要用于乡人大工作经费；

2.政协“院坝协商”补助资金1.00万元，主要用于“院坝协商”补助资金：

3.（基本民生）村社区支出专项补助经费246.35万元，主要用于村干部工资、村民小组工资、村运转经费、村小组运转经费及村干部养老保险；

4.村干部离任补助专项经费21.44万元，主要用于发放以前年度村干部离任补助；

5.解决特殊疑难信访问题补助资金3.50万元，主要用于解决特殊疑难信访问题补助资金；

6.重点项目前期工作经费11.00万元，主要用于重点项目前期工作经费；

7.项目前期工作经费18.00万元，主要用于播乐乡重点项目前期工作经费；

8.经济普查经费1.00万元，用于全国第五次经济普查经费；

9.曲靖市沾益区经济普查经费1.00万元，主要用于全国第五次经济普查经费；

10.“清廉村居”创建补助经费6.00万元，偏山村委会“清廉村居”创建；

11.中央纪检监察转移支付资金3.00万元，主要用于乡纪委办案工作经费；

12.区级基层综治专职调解员生活补助经费7.20万元，主要用于基层综治专职调解员生活补助；

13.网格员保障经费及“金牌网格员”“优秀网格员”等考核经费31.51万元，主要用于全乡网格员生活补助；

14.选调生到村任职项目经费1.60万元，主要用于选调生到村任职项目经费；

15.播乐乡执法队工作经费7.69万元，主要用于执法队工作经费；

16.财政所运转经费3.00万元，主要用于乡财政所运转工作经费；

17.“清廉村居”项目建设工作经费10.00万元，主要用于偏山村委会“清廉村居”创建；

18.疫情防控执勤补助经费7.56万元，主要用于民兵疫情防控执勤生活补助；

19.基层武装部规范化建设资金4.00万元，主要用于乡武装部规范化建设资金；

20.沾益区美术馆图书馆文化馆站博物馆免费开放活动经费4.79万元，主要用于播乐新时代文明实践所免费开放经费；

21.乐利小学5人制足球场项目资金20.00万元，用于乐利小学5人制足球场项目资金；

22.创业担保贷款工作经费1.00万元，用于创业担保贷款工作经费及城乡两险征收考核经费；

23.城乡两险征收考核经费3.10万元，主要用于开展城乡医疗保险和养老保险征收工作经费；

24.沙高养老服务站专项资金50.00万元，主要用于沙高养老服务站建设；

25.困难家庭居家适老化改造补助经费0.60万元，主要用于播乐乡困难家庭改造补助；

26.农村劳动力资源转移就业工作经费1.50万元，主要用于开展农村劳动力资源转移就业工作；

27.（基本民生）机关事业单位职工军人抚恤补助专项经费1.80万元，主要用于机关事业单位遗属生活补助；

28.养老机构运营补助资金3.00万元，主要用于播乐敬老院运营补助；

29.临时救助项目资金3.00万元，主要用于临时困难救助；

30.农村生活污水治理资金64.10万元，主要用于播乐乡农村生活污水治理；

31.生态效益补偿管护经费28.65万元，主要用于播乐乡扑火队支出；

32.土地出让业务管理经费2.00万元，主要用于开展土地出让业务管理工作；

33.农村厕所革命项目资金131.00万元，主要用于农村公厕和户厕建设；

34.村庄保洁费奖补资金2.00万元，主要用于村庄保洁；

35.烤烟生产扶持经费11.94万元，主要用于播乐乡烤烟生产工作；

36.耕地保护及图斑整治业务经费10.00万元，主要用于播乐乡耕地保护及图斑整治；

37.生态效益补偿管护经费3.00万元，主要用于播乐乡护林员工资工作；

38.公益林森林生态效益补助资金87.52万元，主要用于播乐乡护林员工资；

39.林业有害生物防治补助资金4.50万元，主要用于播乐乡林业有害生物防治补助；

40.农村饮水安全工程维修养护资金8.50万元，主要用于播乐乡农村饮水安全工程维修养护；

41.中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助专项资金155.95万元，用于中央和省级财政衔接推进乡村振兴；

42.中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助专项资金160.00万元，用于中央和省级财政衔接推进乡村振兴；

43.中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助专项资金33.54万元，用于中央和省级财政衔接推进乡村振兴；

44.播乐乡小海村抓党建促乡村振兴“四位一体”项目资金100.00万元，用于播乐乡小海村抓党建促乡村振兴“四位一体”项目；

45.农村综合改革项目资金65.00万元，主要用播乐乡于农村综合改革项目建设；

46.农村公路建设资金60.00万元，主要用于农村公路建设；

47.农村公路养护资金14.00万元，主要用于农村公路养护；

48.生猪调出大县监测小区补助资金9.00万元，用于生猪调出大县监测；

49.“干部规划家乡行动”以奖代补村庄规划编制专项资金9.09万元，主要用于“干部规划家乡行动”以奖代补村庄规划编制；

50.土地整治项目前期育苗经费15.00万元，主要用于土地整治项目；

51.土地整治项目经费60.00万元，主要用于土地整治项目；

52.扑火队奖补经费10.00万元，用于播乐乡扑火队支出；

53.（地质灾害）自然灾害救灾资金5.00万元，用于地质灾害建设补助；

54.彩票公益金项目资金100.00万元，用于彩票公益金项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区播乐乡2023年度一般公共预算财政拨款支出2,570.38万元，占本年支出合计的96.18%。与上年相比增加54.23万元，增长2.01%，主要原因是在职人员工资补发，所以一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出737.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.70%。

（1）人大事务支出6.60万元，主要用于人大代表工作经费支出；

（2）政协事务支出1.00万元，主要用于政协“院坝协商”补助支出；

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务支出588.31万元，主要用于乡政府工作人员工资和五险一金支出、村社干部人员工资和养老保险支出、村小组人员补助、村社八大员补助及乡政府运转支出、村社党建经费、村小组工作经费等；

（4）发展与改革事务支出29.00万元，主要用于播乐乡重点项目前期工作经费；

（5）统计信息事务支出2.00万元，主要用于经济普查经费；

（6）财政事务支出26.74万元，主要用于财政所人员工资、五险一金缴纳、乡镇财政所运转支出等；

（7）纪检监察事务支出9.00万元，主要用于“清廉村居”创建补助及纪检监察工作经费；

（8）党委办公厅（室）及相关机构事务支出38.71万元，主要用于村社干部、村支书、村民小组长等人员生活补助；

（9）组织事务支出1.60万元，主要用于基层老党员工作经费；

（10）其他一般公共服务支出34.69万元，主要用于乡政府运转、创文、人居环境提升等支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出11.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于疫情防控执勤补助及基层武装部规范化建设资金。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出70.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。

（1）文化和旅游支出50.44万元，主要用于文化站人员工资及五险一金支出及美术馆图书馆文化馆站博物馆免费开放活动；

（2）其他体育支出20.00万元，主要用于乐利小学5人制足球场项目。

8.社会保障和就业（类）支出288.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.21%。主要用于社保中心人员工资、五险一金缴纳、退休人员医疗补助、养老服务站和公益性公墓建设等。

9.卫生健康（类）支出50.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于全乡行政事业单位工作人员医疗保险。

10.节能环保（类）支出92.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于农村生活污水治理资金及生态效益补偿管护经费。

11.城乡社区（类）支出65.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于城建所人员工资、五险一金缴纳、村庄规划咨询等。

12.农林水（类）支出991.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.57%。主要用于农科站、农机站、农经站、畜牧兽医站、林业站、水务所人员工资、五险一金缴纳、村庄保洁费奖补，脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目、厕所革命、抗旱应急水利基础设施建设、国家和省级公益林生态效益补偿等支出，小海村抓党建促乡村振兴“四位一体”项目资金。

13.交通运输（类）支出74.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于农村公路建设及养护。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出9.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于生猪调出大县监测小区补助资金。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出84.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于“干部规划家乡行动”以奖代补村庄规划编制及土地整治项目前期育苗经费。

19.住房保障（类）支出58.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出37.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于应急管理服务中心人员工资、五险一金缴纳。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.52万元，决算为11.00万元，完成年初预算的70.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.68万元，决算为6.35万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.73%，完成年初预算的65.60%；公务接待费支出年初预算为5.84万元，决算为4.65万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.27%，完成年初预算的79.62%，具体是国内接待费支出决算4.65万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区播乐乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.52万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的70.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.68万元，决算为6.35万元，完成年初预算的65.60%；公务接待费支出年初预算为5.84万元，决算为4.65万元，完成年初预算的79.62%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.40万元，增长3.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加1.55万元，增长32.29%；公务接待费支出决算减少1.15万元，下降19.83%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车老化严重，修理费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于播乐乡开展疫情防控、人居环境提升、厕所革命、扶贫、经济发展、农业生产等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待147批次（其中：外事接待0批次），接待人次1150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于播乐乡开展人居环境提升、厕所革命、扶贫、业务培训、经济发展、农业生产、人大工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区播乐乡2023年机关运行经费支出30.38万元，比上年减少42.02万元，下降58.04%，主要原因是乡党委政府严格执行中央八项规定等政策，坚持厉行节约，所以机关运行经费支出对比上年减少。机关部门运行经费主要用于乡政府运转、创文、人居环境提升等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市沾益区播乐乡资产总额19,817.91万元，其中，流动资产304.26万元，固定资产206.09万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产10.59万元（净值），其他资产19,296.97万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16,209.71万元，其中固定资产（减少）2.37万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.11万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.11万元。授予中小企业合同金额4.11万元，其中：授予小微企业合同金额4.11万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区播乐乡2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

3.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

4.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

7.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：

播乐乡2023年度部门决算公开报表.pdf

监督索引号53030319032201111