监督索引号53030300174101000

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会

2023年度部门决算目录

第一部分中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会与曲靖市沾益区监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党的作风建设和组织协调反腐败工作。主要职责是监督、执纪、问责，对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反其他党内法规和党的章程的比较重要复杂的案件，决定或取消对这些案件中,对党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

曲靖市沾益区监察委员会的主要职能是调查职务违法和职务犯罪，开展党风廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。主要职责是监督、调查、处置，对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是全区奋进新征程推动新跨越三年行动的承上启下之年。一年来，在市纪委监委和区委的坚强领导下，全区各级纪检监察机关深刻体悟习近平总书记代表党中央对纪检监察干部队伍的政治嘱托和殷切期望，深入领会李希书记“四个坚如磐石”的政治立场和政治要求，始终坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统领纪检监察一切工作，一体推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和全国纪检监察干部队伍教育整顿，以政治历练促进思想提纯，以党性锻炼促进政治提纯，以纪律淬炼促进作风提纯，以业务训练促进能力提纯，在深入灵魂的革命性锻造中，全市纪检监察系统政治生态浴火重生、正气充盈、清风扑面，干部队伍实现思想重建、作风重振、形象重塑，形成了逆势而上推动纪检监察工作高质量发展的强大势能。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、干部监督室、第一纪检监察室至第八纪检监察室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会。

纳入中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2023年末实有人员编制123人。其中：行政编制120人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员110人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末无其他人员0人

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

1.中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2023年度收入合计2,191.42万元。其中：财政拨款收入2,191.42万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加123.61万元，增长5.98%。其中：财政拨款收入增加123.61万元，增长5.98%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元与上年对比无变化。主要原因是2023年度调入10人，导致人员经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2023年度支出合计2,191.42万元。其中：基本支出2,053.05万元，占总支出的93.69%；项目支出138.37万元，占总支出的6.31%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加123.61万元，增长5.98%。其中：基本支出增加220.53万元，增长12.03%；项目支出减少96.92万元，下降41.19%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是2023年度调入10人，导致人员经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,053.05万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,727.53万元，占基本支出的84.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费325.52万元，占基本支出的15.86％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出138.37万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2023年办案经费补助138.37万元，主要用于监督、执纪、问责，对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要复杂的案件以及区委巡察等相关工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出2,191.42万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加123.61万元，增长5.98%，主要原因是2023年度调入10人，导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,840.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.98%。主要用于在职干部职工的工资支出、社保费支出、办公办案支出、区委巡察支出、会议费以及培训费等支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出168.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于在职干部职工的养老保险缴费等支出。

9.卫生健康（类）支出77.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于在职干部职工的医疗保险缴费等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出104.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于在职干部职工的住房公积金缴费等支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24.85万元，决算为18.14万元，完成年初预算的73.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为18.14万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的73.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24.85万元，支出决算为18.14万元，完成年初预算的73.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为24.85万元，决算为18.14万元，完成年初预算的73.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8.36万元，下降31.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元。与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少8.36万元，下降31.55%；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于工作所需产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2023年机关运行经费支出325.52万元，比上年增加223.83万元，增长220.11%，主要原因是2023年度支出分类科目调整，将部分费用纳入机关运行经费管理。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会资产总额1,238.25万元，其中，流动资产1,133.72万元，固定资产104.53万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加115.87万元，其中固定资产增加7.36万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额16.13万元，其中：政府采购货物支出6.59万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出9.54万元。授予中小企业合同金额8.18万元，其中：授予小微企业合同金额8.18万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指曲靖市财政当年拨付的资金。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

社会保障和就业（类）支出：反映单位离退休人员的工资、在职人员养老保险缴费及在职转退休人员的职业年金缴费支出。

卫生健康（类）支出：反映单位在职及离退休人员的医疗缴费支出。

住房保障（类）支出：反映单位在职人员的住房公积金缴费支出。

监督索引号53030300174101111

附件列表：

中共曲靖市沾益区纪委2023年度部门决算公开报表20241030115639799.pdf