曲靖市沾益区民政局2023年度部门决算
- 曲靖市沾益区民政局
- 2024-10-30 11:51
监督索引号53030304076501000
曲靖市沾益区民政局2023年度部门决算
目录
第一部分 曲靖市沾益区民政局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市沾益区民政局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.编制全区民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。
2.拟订社会救助政策标准、中长期规划和年度计划；负责统筹社会救助体系建设和城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作以及资金的分配统计、管理及监督检查；负责生活无着流浪乞讨人员救助工作。
3.拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对权限内社会组织进行登记管理和执法监督。
4.负责区级新登记成立无业务主管单位的社会组织和区级与行政机关脱钩后的行业协会商会的监督管理。
5.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理地方性政策和办法，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
6.拟订行政区划、行政区域界线管理、地名管理规划和办法，审核申报曲靖市沾益区行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移等工作。承担中心城区街道名称和小区名称命名、更名的审核申报工作。承担行政区域界线管理、行政区域界线联检、实地认定不一致的纠纷调处、界桩管理和地名普查工作。组织、指导行政区域界线的勘定、管理工作。负责地名管理工作，负责全区重要自然地理实体的命名、更名的审核申报工作。负责勘界档案和地名档案管理、地名数据库和勘界数据库更新工作。
7.拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。负责办理婚姻登记工作。
8.拟订殡葬事业发展规划、监督管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，依法查处违法丧葬行为，负责殡葬服务机构的审核报批。
9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
10.拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
11.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和办法，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
12.组织拟订促进慈善事业发展政策，进行慈善组织认定，核发慈善组织公开募捐资格证书，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。
13.拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。
14.完成曲靖市民政局、区委和区政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.坚持人民至上，扎实兜牢困难群众生活底线。继续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作中的兜底保障工作，加大低收入群体的排查救助力度，及时将符合条件的困难群众纳入社会救助范围。
2.坚持实干笃行，持续推进养老服务体系建设。积极应对人口老龄化，加快推进社会养老服务体系建设，城镇养老服务设施覆盖率70%，农村养老服务设施覆盖率50%。
3.坚持改革创新，不断破解殡葬改革工作难题。深入推进全区殡葬改革工作，持续巩固三个100%目标（火化区100%、火化率100%、入公墓安葬率100%）。
4.坚持问题导向，着力解决特殊群体“急难愁盼”。紧紧围绕群众需求，想方设法解决群众实际困难，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。
5.坚持求真务实，着力提升社会事务服务能力。立足经济社会发展需求，不断拓展民政服务领域，加强专项社会事务管理，推动社会事务由管理型向服务型转变。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、财务科、社会救助科、基层政权建设和区划地名科、社会事务科、社会组织管理科、养老服务和儿童福利科、政策法规科。
所属单位5个，分别是：
1.曲靖市沾益区社会福利综合服务中心；
2.曲靖市沾益区殡葬管理所；
3.曲靖市沾益区民政局婚姻登记处；
4.曲靖市沾益区居民家庭经济状况核对中心；
5.曲靖市沾益区救助管理站。
（二）决算单位构成
纳入曲靖市沾益区民政局2023年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：
1.曲靖市沾益区民政局；
2.曲靖市沾益区社会福利综合服务中心；
3.曲靖市沾益区殡葬管理所；
4.曲靖市沾益区民政局婚姻登记处；
5.曲靖市沾益区居民家庭经济状况核对中心；
6.曲靖市沾益区救助管理站。
纳入曲靖市沾益区民政局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市沾益区民政局2023年末实有人员编制34人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员24人。
行政人员超编8人，原因是：在2019年机构改革中，区民政局优抚安置科、救灾科撤销设置，分别组建新的区直职能部门，按机构设置要求，重新制定机构方案，新机构编制数较原先机构编制总数有所减少，造成实有人员多于编制数。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。
年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
曲靖市沾益区民政局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市沾益区民政局2023年度收入合计12,317.43万元。其中：财政拨款收入12,260.46万元，占总收入的99.54%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入56.97万元，占总收入的0.46%。与上年相比，收入合计减少240.03万元，下降1.91%。其中：财政拨款收入减少240.59万元，下降1.92%；其他收入增加0.56万元，增长0.99%。主要原因是：财政拨款收入减少主要是由于2022年度补发全区2020-2021年高龄老人津贴，2023年度该业务按月正常发放，无补发以前年度资金收入；其他收入增加主要是由于根据“应保尽保、应退尽退”的救助原则对包括城乡低保、城乡特困在内的困难群众实施动态调整，因此电费补贴收入随着救助对象的动态调整而同步变动。
二、支出决算情况说明
曲靖市沾益区民政局2023年度支出合计12,374.78万元。其中：基本支出908.39万元，占总支出的7.34%；项目支出11,466.39万元，占总支出的92.66%。与上年相比，支出合计减少208.48万元，下降1.66%。其中：基本支出减少11,337.04万元，下降92.58%；项目支出增加11,128.56万元，增长3,294.13%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：支出合计减少主要是由于2022年度补发全区2020-2021年高龄老人津贴，2023年度该业务按月正常发放，无补发以前年度资金支出；基本支出减少与项目支出增加主要是由于2023年度决算取数口径改变，账务核算系统设置了“二级项目”的所有支出均列为项目支出，故导致一增一减。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障曲靖市沾益区民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出908.39万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出818.55万元，占基本支出的90.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89.84万元，占基本支出的9.89％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障曲靖市沾益区民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,466.39万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元具体项目开支及开展工作情况如下：
1.困难群众救助专项经费8,655.58万元，该项目经费主要用于城乡低保、城乡特困、临时救助、孤儿基本生活及流浪乞讨人员救助补助支出。
2.残疾人补助专项经费693.58万元，该项目经费主要用于困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴支出。
3.老年人福利补贴专项经费577.69万元，该项目经费主要用于年满80周岁以上高龄老人生活补助支出。
4.惠民殡葬补助专项经费965.96万元，该项目经费主要用于沾益区户籍且未享受国家规定一次性抚恤费、丧葬费的城乡居民死亡后，按规定火化且进入依法批准的骨灰公墓安葬的，在曲靖市沾益区行政区域内的一次性补助支出。
5.企业退休人员计划生育奖励专项经费75.82万元，该项目经费主要用于沾益区六十年代精简退职人员生活补助及原小乡干部等定期生活补助支出。
6.购买社会救助服务经费119.76万元，该项目经费主要用于社会救助改革试点及社会救助经办人员业务委托费支出。
7.春节走访慰问专项经费45.57万元，该项目经费主要用于走访慰问企业特困职工代表、农村特困户代表、养老服务机构等慰问支出。
8.养老服务机构综合运营补助经费93.08万元，该项目经费主要用于沾益区养老服务机构日常运营补助支出。
9.养老服务机构专项补助经费163.50万元，该项目经费主要用于社会福利综合服务中心适老化改造、曲靖市老年公寓二期建设、松鹤老龄公寓消防改造补助等支出。
10.福彩圆梦孤儿助学补助经费2.20万元，该项目经费主要用于全区在读大中专及以上学业且已被认定为孤儿的补助支出。
11.社会工作及残疾人福利类项目补助经费20.00万元，该项目经费主要用于易地扶贫搬迁安置社区社工站补助、社工站试点补助及购买精神障碍社区康复服务支出。
12.困难家庭居家适老化改造补助经费53.65万元，该项目经费主要用于特殊困难老年人家庭适老化改造补助支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市沾益区民政局2023年度一般公共预算财政拨款支出12,025.64万元,占本年支出合计的97.18%。与上年相比减少288.61万元，下降2.34%,主要原因是:由于2022年度补发全区2020-2021年高龄老人津贴，2023年度该业务按月正常发放，无补发以前年度资金支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出11,951.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.39%。主要用于机构正常运转的日常支出、基层政权和社区建设、社会福利、城市居民最低生活保障、农村最低生活保障、其他农村生活救助等方面的支出，其中：（1）2080201行政运行276.14万元；（2）2080207行政区划和地名管理0.31万元；（3）2080299其他民政管理事务支出309.45万元；（4）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65.10万元；（5）2080801死亡抚恤1.44万元；（6）2081001儿童福利99.36万元；（7）2081002老年福利604.17万元；（8）2081004殡葬1,264.35万元；（9）2081107残疾人生活和护理补贴693.58万元；（10）2081901城市最低生活保障金支出690.24万元；（11）2081902农村最低生活保障金支出6,110.55万元；（12）2082001临时救助支出447.96万元；（13）2082002流浪乞讨人员救助支出9.32万元；（14）2082102农村特困人员救助供养支出1,298.14万元；（15）2082502其他农村生活救助80.39万元；（16）2089999其他社会保障和就业支出1.47万元；
9.卫生健康（类）支出34.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于缴纳全局在职在编人员医疗保险费单位部分，其中：（1）2101101行政单位医疗12.50万元；（2）2101102事业单位医疗9.88万元；（3）2101103公务员医疗补助11.41万元；（4）2101109其他行政事业单位医疗支出0.80万元；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出39.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于缴纳全局在职在编人员住房公积金单位部分，其中：2210201住房公积金39.08万元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市沾益区民政局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制各项行政运行经费。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4.88万元，下降70.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年相比，没有变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年相比，没有变化；公务用车运行维护费支出决算减少3.45万元，下降63.30%；公务接待费支出决算减少1.43万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，严格控制各项行政运行经费，大力压缩公务用车购置及运行费，严格控制公务接待范围和接待标准。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展城乡低保、殡葬改革、社会福利彩票站点管理及社会救助工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市沾益区民政局2023年机关运行经费支出89.76万元，比上年减少417.65万元，下降82.31%，机关运行经费减少主要原因是2023年度决算取数口径改变，账务核算系统设置了“二级项目”的所有支出均列为项目支出，社会救助购买服务项目列入项目支出，故导致机构运行经费相应减少。机关运行经费主要用于机关办公费、印刷费、水电费、办公耗材购置等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，曲靖市沾益区民政局资产总额6,061.24万元，其中，流动资产255.95万元，固定资产5,736.29万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程69.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见“附表12国有资产使用情况表”）。与上年相比，本年资产总额增加904.79万元，其中固定资产增加3,189.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额1.79万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.79万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
曲靖市沾益区民政局2023年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。
转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
监督索引号53030304076501111
附件2：曲靖市沾益区民政局2023年度部门决算公开国有资产使用情况表.pdf