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珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2023年度部门决算

目录

第一部分 珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责保护珠江源省级自然保护区内自然环境和自然资源，确保自然保护区主要保护对象和自然资源安全。

2、负责自然保护区自然资源的调查并建立档案，组织环境监测。

3、制定自然保护区的各项管理制度，组织落实自然保护区规划和管理计划。

4、负责自然保护区界标的设置和管理。

5、宣传贯彻有关法律法规，进行自然保护知识的教育。

6、协调处理自然保护区与当地县、乡和村委会的关系，开展社区共管。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、全面推进资源调查和科研监测。完成新一轮《珠江源省级自然保护区总体规划（2022—2035年）》编制及7个专项资源调查，摸清保护区资源底数。继续做好珠江源10公顷常绿阔叶林森林大样地监测，安装树木生长仪、种子仪等监测设备，做好数据记录；利用“秘境之眼”安装20台红外相机，完成2轮保护区内野生动物监测工作。

2、全面做好保护区资源管护。依托林长制、河（湖）长制，持续加大保护区巡护力度，完成珠江源省级自然保护区（沾益片区）12次巡护管理，有效遏制破坏森林草地资源和捕杀野生动物等案件的发生。按时完成各级环保督察、“绿盾行动”及森林督察反馈问题点位的核查和整改工作，建立健全台账制管理清单，确保问题整改到位。

3、全力抓好保护区森林草原防灭火工作。严格落实24小时领导带班值班制度，压实森林草原防灭火“四个责任”；加大森林草原防灭火巡查密度和频次，及时排查和消除火险隐患；督促珠江源风景区组建专业扑火队，强化扑火技能培训和演练等工作；完成珠江源省级自然保护区沾益片区森林草原防灭火基础设施建设项目。

4、持续推进科普宣教工作。通过播放科普宣教视频和发放环保宣传资料等方式，持续推进自然保护区法律法规进村庄、进农户、进学校、进集镇、进厂矿“五进”活动，扩大保护区法律法规宣传范围，完成5个村社、5个学校的科普宣教工作。

5、全面加强作风建设。深入推进作风革命效能革命，大力弘扬严实守纪、进取担当、雷厉风行、善作善成的工作作风，强化自身建设，严格依法履职，不断提高执行能力，努力打造一支信念坚定、忠诚干净、开拓进取、勇于担当的新时代保护区干部队伍，为推动新时代沾益社会主义现代化建设作出应有贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局共设置3个内设机构，包括：资源保护科、综合科、监测科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局。

纳入珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无“三公”经费、行政参公机关单位运行经费，《“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2023年度收入合计519.23万元。其中：财政拨款收入519.23万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加362.81万元，增长231.95%。其中：财政拨款收入增加362.81万元，增长231.95%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。收入合计较上年增加362.81万元的主要原因是珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2023年招考2名工作人员，导致人员工资增加；2023年度新增林业草原防灭火设施建设项目，导致项目收入增加。

二、支出决算情况说明

珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2023年度支出合计519.23万元。其中：基本支出121.84万元，占总支出的23.47%；项目支出397.39万元，占总支出的76.53%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加362.81万元，增长231.95%。其中：基本支出增加7.42万元，增长6.48%；项目支出增加355.39万元，增长846.17%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。支出合计较上年增加362.81万元的主要原因是珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2023年招考2名工作人员，导致人员工资支出增加；2023年度新增林业草原防灭火设施建设项目，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出121.84万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出119.84万元，占基本支出的98.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.00万元，占基本支出的1.64％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出397.39万元。其中：基本建设类项目支出350.00万元。具体项目开支及工作开展情况如下：

1.林业草原防灾减灾项目－珠江源省级自然保护区沾益片区森林草原防灭火设施建设项目经费350.00万元，主要用于珠江源自然保护区防灭火设施建设工程费用、监控设备购置、规划设计费、监理费等项目相关支出。

2.保护地优化整合勘界项目经费25.50万元，主要用于珠江源省级自然保护区沾益片区勘界技术服务费。

3.节能环保支出项目经费16.89万元，主要用于珠江源自然保护区管护局沾益管护分局办公耗材购置、森林资源保护宣传费支出。 4.天然保护林管护经费项目经费5.00万元，主要用于珠江源自然保护区管护局沾益管护分局森林资源保护宣传费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2023年度一般公共预算财政拨款支出519.23万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加362.81万元，增长231.95%，主要原因是珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2023年招考2名工作人员，导致人员工资增加；2023年度新增林业草原防灭火设施建设项目，导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出13.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于单位人员的社会保障经费支出。

9.卫生健康（类）支出4.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于单位人员医疗保险缴费、公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出16.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局办公用房租金、水电费、通讯费、办公设备购置支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出476.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.82%。主要用于保障机构正常运转、人员经费、防灭火设施项目建设及相关费用支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出6.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于单位住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局资产总额51.24万元，其中，流动资产21.06万元，固定资产30.18万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18.34万元，其中固定资产增加19.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额271.61万元，其中：政府采购货物支出271.61万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局 2023年决算公开报表.pdf

监督索引号53030319201401111