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中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会是在中共曲靖市沾益区委领导和曲靖市政协指导下履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能的重要机构。主要职责及主要工作是：

1.政治协商。主要是对党委政府在社会主义物质文明建设、精神文明建设、民主法制建设、民主政治建设和改革开放中的重要政策及重要部署；一府两院工作报告，财政预决算报告，经济与社会发展规划；全区政治生活方面的重要事项；政协有关政策；政协内部的重要事务以及其他重要问题进行协商。

2.民主监督。主要是对国家法律法规的实施情况；区委、区政府重要政策的贯彻落实情况；沾益区国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况；政府机关及其工作人员履行职责、遵守法纪、为政清廉等方面的情况；参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行决议的情况进行监督。

3.参政议政。主要是对人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调研视察和研究，向党政领导机关提出意见建议；通过各种方式充分发挥委员作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策。

4.贯彻执行区委有关政策和措施；对政协有关政策的落实情况开展调查研究，向区委和市政协反映情况，提出做好政协工作的意见建议。

5.做好区委和市政协布置安排的工作，以及区政府委托的工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九届历次会议和党的二十大精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实中共中央和省委、市委、区委政协工作会议部署，坚持团结和民主两大主题，着力推进建言资政凝聚共识双向发力，充分发挥专门协商机构作用，切实把上级党组织对人民政协工作的要求落实下去，把全区各界人士的智慧与力量凝聚起来，围绕区委区政府中心工作，召开专题议政性常委会、专题协商会和对口协商会。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：提案委、社法委、经农委、教科卫体民宗委、文化文史学习委、委员联络委、人口环委、办公室。

所属单位1个，即：中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会（本级）。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2023年部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会。

纳入中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2023年度部门决算报表的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2023年末实有人员编制38人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆4辆。含公车办委托管理公务车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2023年度收入合计882.23万元。其中：财政拨款收入880.58万元，占总收入的99.81%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.65万元，占总收入的0.19%。与上年相比，收入合计减少24.47万元，下降2.70%。主要原因是有退休人员，工资等支出减少。其中：财政拨款收入减少24.62万元，下降2.72%，主要原因是有退休人员，工资等支出减少；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.15万元，增长10.00%，主要原因是有退休人员，工资等支出减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2023年度支出合计882.36万元。其中：基本支出712.36万元，占总支出的80.73%；项目支出170.00万元，占总支出的19.27%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少24.34万元，下降2.68%，主要原因是有退休人员，工资等支出减少。其中：基本支出减少57.26万元，下降7.44%，主要原因是有退休人员，工资等支出减少；项目支出增加32.93万元，增长24.02%，主要原因是2023年政协建设补助经费增加；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出712.36万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出663.68万元，占基本支出的93.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48.68万元，占基本支出的6.83％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出170.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.政协建设补助经费120.00万元，主要用于政协工作支出；

2.区政协全体会议经费50.00万元，主要用于政协曲靖市沾益区委员会三届二次全会开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出880.58万元,占本年支出合计的99.80%。与上年相比减少24.62万元，下降2.72%，主要原因是有退休人员，工资等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出739.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.03%。主要用于支付在职人员工资及公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出67.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于单位缴纳的基本养老保险费、职工失业保险费等支出。

9.卫生健康（类）支出32.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于单位基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助经费、工伤、生育保险补助经费等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出40.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.00万元，决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为6.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是按照厉行节约的要求依预算严格控制支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上娘对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆（实有车辆编制2辆，在编实有车辆4辆。含公车办委托管理公务车辆2辆）。主要用于完成本部门特定工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2023年机关运行经费支出47.42万元，比上年增加1.07万元，增长2.31%，主要原因是政协业务建设、政协建设补助经费、院坝协商相关业务增加，导致机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务员公车改革补贴）、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会资产总额53.14万元，其中，流动资产8.21万元，固定资产44.93万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.57万元，其中固定资产增加9.59万元，流动资产减少14.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额24.95万元，其中：政府采购货物支出24.95万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额24.95万元，其中：授予小微企业合同金额24.95万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、固定资产出租收入等。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

监督索引号53030300173601111

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2023年度部门决算公开报表.pdf