监督索引号53030304076901000

曲靖市沾益区退役军人事务局2023年度部门决算

目录

第一部分曲靖市沾益区退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分曲靖市沾益区退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市沾益区退役军人事务局是曲靖市沾益区人民政府工作部门，为正科级单位。主要职能职责是：一是组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，拟订我区相关政策法规并组织实施；二是负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；三是组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；四是组织实施国家和省、市、区关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关部门制定我区退役军人特殊保障的政策并组织实施；五是组织协调落实移交地方的离休退役军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工各类待遇保障工作；六是组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织开展军供服务保障工作；七是组织开展全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策；八是负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入全国、全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；九是指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；十是完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年部门重点工作是：坚持党建引领、坚持问题导向、坚持服务至上的发展理念，认真落实各级党委、政府总体部署，把握好退役军人事务工作特点规律，全力做好2023年退役军人服务保障工作，提升退役军人的社会尊崇感。

1.认真落实各类抚恤优待政策。严格执行抚恤优待政策，及时、足额发放各类抚恤生活补助金；为全区享受国家定期抚恤生活补助的对象发放救助资金，帮助下岗失业残疾军人续交医疗保险、养老保险，资助全区享受国家定期抚恤生活补助人员参加2023年城乡居民基本医疗保险；建立健全立功喜报送达机制，严格落实好军人荣誉激励，及时为立功受奖军人家庭送达喜报。

2.积极参与省级双拥模范城创建。认真贯彻落实习近平总书记关于加强军政军民团结的重要论述精神，持续强化双拥共建，深度推进军民融合，积极主动参与全市省级双拥模范城创建。

3.持续办理优待证申领发放工作。按照“分类指导、稳妥推进”原则，采取分阶段、线上线下同步开展的方式进行，为全区6000余名服务对象申领优待证。

4.有序开展退役军人就业创业。举办2023年夏季、秋季退役军人专场招聘会，联系多家企业为退役军人提供200余个就业岗位；全力做好2023年沾益区符合政府安排工作条件的退役士兵，岗位安置率达100.00%，努力实现接收单位、退役军人、安置部门“三满意”目标。

5.进一步加强退役军人事务领域信访维权工作。常态化开展退役军人的相关法律学习，研究制定重大舆情事件应急预案，做好退役军人权益维护和信访维稳工作。

6.积极做好烈士纪念设施管理工作。加强英烈事迹宣传教育，大力开展主题宣传教育活动，积极接待社会各界祭扫服务工作；完成沾益烈士陵园、九五播乐起义纪念馆修缮整修。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、移交安置和军休服务管理科、拥军优抚权益科。

所属单位1个，即：曲靖市沾益区退役军人服务中心。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市沾益区退役军人事务局。

纳入曲靖市沾益区退役军人事务局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区退役军人事务局2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。行政人员超编3人，原因是：区退役军人事务局为新组建成立单位，编制的5名行政人员均为局领导，因业务工作较为繁杂，人手紧缺，经报请区委编办批准，从外单位超编调入2名行政人员，主要负责局机关办公室及信访工作；1名副局长改任非领导职务，新调入1名副局长。事业人员超编4人，原因是：为更好地做好退役士兵接收安置工作，经报请区委编办批准，超编接收安置4名退役士兵。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区退役军人事务局2023年度收入合计4,271.81万元。其中：财政拨款收入4,245.16万元，占总收入的99.38%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入26.65万元，占总收入的0.62%。与上年相比，收入合计减少188.99万元，下降4.29%。其中：财政拨款收入减少143.28万元，下降3.26%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加8.29万元，增长45.15%。主要原因是2023年优抚对象补助标准提高，财政拨款有所增加，本年度服务对象有所减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区退役军人事务局2023年度支出合计4,264.34万元。其中：基本支出318.64万元，占总支出的7.47％；项目支出3,945.70万元，占总支出的92.53％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少200.40万元，下降4.49%。其中：基本支出减少4,033.23万元，下降92.68%；项目支出增加4,151.47万元，增长36.78%；上缴上级支出增加0.00元，与上年无变化；经营支出增加0.00元，与上年无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年无变化。变化主要原因是与上年统计口径不一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出318.64万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出307.00万元，占基本支出的96.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.64万元，占基本支出的3.65％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区退役军人事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3945.70万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.国防动员专项经费支出5.00万元，用于双拥创建业务开展方面支出。

2.（基本民生）“两参”烈属老红军老党员等部分优抚对象抚恤和生活补助专项经费支出3,059.77万元，用于发放各类优抚对象抚恤金。

3.（基本民生）义务兵家庭优待金专项经费支出372.47万元，用于发放义务兵家庭补助。

4.（基本民生）重点优抚对象生活困难补助专项经费支出6.50万元，用于救助生活困难的重点优抚对象生活补助。

5.（基本民生）自主就业退役士兵一次性经济补助专项经费支出266.44万元，发放自主就业退役士兵一次性经济补助。

6.（基本民生）军队移交地方政府离退休人员专项经费支出29.58万元，用于军退休人员工资补助等方面。

7.（基本民生）军转干部解困补助专项经费支出136.43万元，用于军转干部缴纳医疗保险、解困、慰问等方面开支。

8.其他退役军人事务管理及运转经费支出69.51万元，用于单位运转等工作需要方面。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出4,245.16万元,占本年支出合计的99.55%。与上年相比减少184.09万元，下降4.16%,主要原因是优抚对象人数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，主要用于双拥创建业务开展相关支出；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4,157.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.83%。主要用于：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出30.07万元；

（2）死亡抚恤支出211.34万元；

（3）伤残抚恤支出594.78万元；

（4）在乡复员退伍军人生活补助支出681.82万元；

（5）义务兵优待支出372.47万元；

（6）烈士纪念设施管理维护支出12.94万元，为沾益区烈士纪念设施提升改造费用；

（7）其他优抚支出1,578.33万元，主要为两参人员生活补助；

（8）退役士兵安置支出250.56万元；

（9）军队移交政府的离退休人员安置支出29.58万元；

（10）军队移交政府离退休干部管理机构运转支出0.00万元；

（11）退役士兵管理教育支出14.75万元；

（12）军队转业干部安置支出137.56万元；

（13）行政运行支出104.12万元；

（14）拥军优属支出13.90万元；

（15）事业运行支出97.38万元；

（16）其他退役军人管理事务支出27.69万元，为机构正常运转费用。

9.卫生健康（类）支出71.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于为重点优抚对象医疗保险费缴纳及医疗救助。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出15.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。接待费支出年初预算为XX元，决算为XX元，完成年初预算的XX%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.24万元，增长31.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加1.00万元，增长100.00%；公务接待费支出决算减少0.76万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是公务用车由于车龄较长、维修成本增长，导致运行维护费支出决算增加；二是本着厉行节约的原则，公务接待费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于走访慰问退役军人及涉军群体、到各乡镇（街道）检查调研退役军人服务保障工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区退役军人事务局2023年机关运行经费支出11.64万元，比上年减少73.87万元，下降86.39%,主要原因是本年度开展厉行节约，减少了办公设备等费用的开支。机关部门运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市沾益区退役军人事务局资产总额471.81万元，其中，流动资产100.97万元，固定资产370.84万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.08万元，其中固定资产增加0.00万元，与上年无变化。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额3.36万元，其中：政府采购货物支出3.36万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.36万元，其中：授予小微企业合同金额3.36万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区退役军人事务局2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53030304076901111

曲靖市沾益区退役军人事务局2023年度部门决算公开报表.pdf