监督索引号53030300175401000

曲靖市沾益区政务服务管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市政务服务管理体制、行政审批制度改革、公共资源交易管理等方面的方针政策、法律法规；

2.负责制定并完善政务服务、行政审批、公共资源交易工作的各项规章制度、管理办法，并组织实施；

3.负责全区政务服务、行政审批、公共资源交易管理工作；

4.负责区级审批部门进驻政务服务中心、开展行政许可事项集中审批的组织协调、管理监督和指导服务；

5.负责行政审批过程中信息与咨询、审批与收费、管理与协调、投诉与监察等工作；

6.负责政务服务网上大厅、投资项目在线审批监管平台、投资审批中介超市、“一部手机办事通”等政务网络平台运行管理；

7.负责电子政务管理和推广运用；

8.负责规范全区行政审批行为、优化政务服务环境等工作；

9.指导乡（镇、街道）为民服务中心工作；

10.完成上级主管部门及区委、区政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全面提质，不断优化营商环境。围绕实施营商环境“提质培优年”行动，积极宣传、贯彻落实《云南省优化营商环境条例》，提出了“一枚印章管审批”“容缺审批”“上门审批”、“重点项目帮办、代办”等做法，建立效率高、服务好、交易成本低的行政审批制度，在企业准入审批、企业服务方式创新、减少企业交易成本等方面取得了显著成效，营商环境持续优化。二是结合沾益区自身实际情况牵头制定了《曲靖市沾益区“营商环境不优”问题专项整治工作方案》《曲靖市沾益区关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的若干措施》《曲靖市沾益区优化营商环境“暖心行动”工作方案》等方案。三是每季度开展市场主体满意度测评，及时处理营商环境投诉件43件，及时了解市场主体的所需、所想，从市场准入出发，实行“非禁即入”的准入政策，实现了0.20个工作日完成企业开办的全流程审批事宜，2023年市场主体培育工作完成新增企业主体4,149户，占净增目标数的127.23%，已经超额完成今年市级下发的任务，并于2023年4月被市委、市政府授予曲靖市优化营商环境促进市场主体倍增工作“先进集体”称号。

2.聚焦“四化”，不断提升政务服务。一是推进政务服务标准化建设。编制涵盖区、乡、村三级实施的政务服务事项基本目录。在全省政务服务平台发布本地区政务服务事项1127项，办事指南发布率达100%。二是推进政务服务规范化建设。推行综合窗口受理，建立“1+N”综合窗口服务模式，合理设置1个无差别、N个分领域综合受理窗口，实行前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件。三是推进政务服务便利化建设。推进政务服务集成办，在全省政务服务平台“一件事一次办”线上专栏完成16个主题事项，完善异地代收代办、多地联办业务规程，明确收件地和办理地的权责划分、对接方式、流转程序等内容，推动更多政务服务事项“省内通办”。落实容缺受理事项74个，经营许可事项告知承诺制事项5个，证明事项告知承诺制事项16个。四是推进政务服务智能化建设。推广应用“一部手机办事通”，“码上扫、方便办”小程序，加大办事环节精简和流程再造力度，提供申请受理、审查决定、结果送达等全流程网上服务。截至2023年9月，乡镇（街道）政务服务产生办件41,463件，接待群众咨询人次58,122次，村（社区）政务服务事项代办20,367件。

3.公平公正，不断促进阳光交易。一是投资75.00万元完成公共资源交易场所标准化建设，建成5个独立评标工位，实现封闭评标，进出评标区人脸识别、身份证识别、全区域监控、全流程档案自动存储等功能。二是严防死守，抓好场内监管，与罗平县一起成为全市没被省通报的交易中心。三是积极贯彻执行投标保证金政策，取消了政府采购投标保证金，并于2023年4月26日起减免政府投资项目50%投标保证金，累计共减免投标保证金480余万元，有效降低了市场主体交易成本。四是坚定不移清除招投标领域隐性壁垒，维护公平竞争的市场秩序，共核查项目223个，查找问题6大类278个，并全部进行了整改，作为典型分别在全市公共资源交易场内监管工作会议上和全市公共资源交易领域清除隐性壁垒专项整治推进会上进行了交流发言。2023年共完成交易项目324项，成交额746,993.36万元，节约金额17,454.49万元，增值资金263.55万元。

4.担当作为，不断深化改革创新。一是牵头梳理全区“一件事”模块工作手册，首批梳理出8个领域21个事项，实现了业务协同、制度重塑、流程再造，构建了简约高效的区乡协同管理模式，并在3月份召开的全市党建引领基层治理观摩会中作为观摩点进行了交流发言。二是配合区委组织部梳理制定曲靖市沾益区乡镇（街道）涉及12个领域的审批类、监管类、服务类高频事项共性“三个清单”，将“一支队伍管执法”向“一支队伍管治理”转型，加快推进“善治沾益.和美珠源”建设。三是组织区政务服务联合党委召开第五次联席扩大会议，深刻汲取西双版纳州景洪市健康证“办证难”典型案例教训,举一反三部署动员开展全区政务服务便民领域存在问题专项整治。四是以“主题教育”为载体，区政务服务管理局组建宣讲人才队伍，下沉一线对政务服务规范提升、文明服务礼仪和信息无障碍服务建设手语等方面对窗口服务工作进行培训，引导窗口服务人员提升服务质量，树立为民服务的良好形象。2023年，合计受理事项22,807件，其中行政许可事项10,381项，接待群众总数26,966人次，办结率100.00%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、监督管理科、政策法规科、投资审批科、社会事务科、企业服务科、信息技术科。

所属单位3个，分别是：

1.曲靖市沾益区政务服务管理局（本级）；

2.曲靖市沾益区公共资源交易中心;

3.曲靖市沾益区行政审批服务中心。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.曲靖市沾益区政务服务管理局（本级）；

2.曲靖市沾益区公共资源交易中心;

3.曲靖市沾益区行政审批服务中心。

纳入曲靖市沾益区政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区政务服务管理局2023年末实有人员编制49人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员41人。超编原因是机构改革人员进入和领导调入。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区政务服务管理局2023年度收入合计844.85万元。其中：财政拨款收入844.80万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.05万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少73.81万元，下降8.03%。其中：财政拨款收入减少63.83万元，下降7.02%；上级补助收入增加0.00万元，与上年相比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年相比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年相比无变化；其他收入减少9.98万元，下降99.50%。收入较上年减少的主要原因：一是2023年在职转退休2人，人员工资减少，导致财政拨款收入减少；二是向各部门争取到的资金减少，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区政务服务管理局2023年度支出合计844.85万元。其中：基本支出839.30万元，占总支出的99.34%；项目支出5.55万元，占总支出的0.66%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少73.82万元，下降8.04%。其中：基本支出增加15.86万元，增长1.93%；项目支出减少89.68万元，下降94.17%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年相比无变化。主要原因：一是2023年在职转退休2人，人员工资减少，导致基本支出中的人员经费减少；二是业务工作经费一部分指标列支公用经费，导致基本支出增加，项目支出减少；三是纳入财政预算的项目数较上年减少，导致项目经费减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出839.30万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出791.35万元，占基本支出的94.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47.95万元，占基本支出的5.71％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.55万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.业务工作经费5.00万元，用于保障本单位驻村工作队员生活补助。围绕营商环境优化、行政审批运转高效、政务服务规范、公共资源阳光交易等重点工作开展工作，规范工作人员的办事行为和服务行为，不断提高办事效率，2023年圆满完成此项工作任务。

2.专项普查活动经费0.50万元，用于保障第五次全国经济普查调查、搜集整理资料所需的办公费，2023年圆满完成此项工作任务。

3.其他业务工作经费0.05万元（单位资金），用于保障个人所得税宣传、打复印资料所需的办公费，2023年圆满完成此项工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出844.80万元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少63.83万元，下降7.02%，主要原因：一是2023年在职转退休2人，人员工资减少，基本支出减少，导致财政拨款支出减少；二是纳入财政预算的项目个数减少，项目经费较上年减少，导致财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出668.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.15%。主要用于保障政务局行政人员、事业人员正常工资发放的人员经费和各科室正常运行的日常公用经费。其中：

⑴2010301行政运行支出630.48万元，主要用于部门人员经费支出。具体为基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公务交通补贴、公车运行维护费及保障日常公用运转经费；

⑵2010507专项普查活动支出0.50万元，元，主要用于经济普查调查、搜集整理资料等支出；

⑶2019999其他一般公共服务支出37.64万元，主要用于保障政务局机关及各科室正常运行的日常公用经费支出，具体为办公费、印刷费、水电费、物业管理费、邮电费、专用材料费和驻村队员生活补助等支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出85.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.08%。主要用于汇缴单位职工的养老保险、工伤保险和事业人员的失业保险。其中：

⑴2080505机关事业单位养老保险缴费支出82.25万元，主要用于汇缴单位职工的养老保险；

⑵2089999其他社会保障和就业支出2.87万元，主要用于汇缴单位职工的工伤保险和事业人员的失业保险。

9.卫生健康（类）支出40.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于单位职工汇缴基本医疗保险、公务员补助、生育保险及二级乙等伤残军人医疗费。其中：

⑴2101101行政单位医疗8.65万元，主要用于行政人员汇缴基本医疗保险和二级乙等伤残军人医疗费；

⑵2101102事业单位医疗20.09万元，主要用于事业人员汇缴基本医疗保险；

⑶2101103公务员医疗补助10.25万元，主要用于单位职工汇缴公务员医疗补助；

⑷2101199其他行政事业单位医疗支出1.04万元，主要用于汇缴单位职工生育保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出51.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于汇缴单位职工住房公积金。具体如下：

2210201住房公积金51.03万元，主要用于汇缴单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.54万元，决算为2.30万元，完成年初预算的90.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.22%，完成年初预算的150.00%；公务接待费支出年初预算为1.54万元，决算为0.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.78%，完成年初预算的51.95%，具体是国内接待费支出决算0.80万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.54万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的90.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.50万元，完成年初预算的150.00%；公务接待费支出年初预算为1.54万元，决算为0.80万元，完成年初预算的51.95%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格按照“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费，坚决压缩非必要、非急需不合理开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.49万元，增长27.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.18万元，增长13.64%；公务接待费支出决算增加0.31万元，增长63.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是我单位公务用车购置于2010年5月，车辆年代久，维修费、燃料费较去年增加，导致公务用车运行维护费增加。二是接待省、市、县各级组织来我单位调研和外地州到我单位考察学习较去年多，导致公务接待费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于行政审批现场勘测公车出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次99人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市、县各级组织到我单位调研和外地州到我单位考察学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区政务服务管理局2023年机关运行经费支出47.95万元，比上年增加36.30万元，增长311.59%，主要原因是业务工作经费上年放在项目支出里，今年一部分放入一般公用经费里导致机关运行经费增加。机关运行经费主要用于保障单位日常运转的公用经费。其中：办公费11.49万元，印刷费0.20万元，水费1.00万元，邮电费0.96万元，物业管理费7.65万元，差旅费0.85万元，培训费0.11万元，公务接待费0.80万元，专用材料费3.00 万元，劳务费3.53万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用9.67万元，办公设备购置0.36万元，无形资产购置6.83万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市沾益区政务服务管理局资产总额47.50万元，其中，流动资产0.40万元，固定资产33.15万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产13.95万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.78万元，其中固定资产减少10.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产116项，账面原值24.42万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额73.72万元，其中：政府采购货物支出69.84万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.88万元。授予中小企业合同金额72.79万元，其中：授予小微企业合同金额72.79万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区政务服务管理局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是其他同级部门及非同级财政部门划拨经费等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出及公用经费支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定事务和事业发展目标所发生的支出。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53030300175401111

附件：曲靖市沾益区政务服务管理局2023年度部门决算公开表.pdf