监督索引号53030300174001000

中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室2023年度

部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室是区委的综合办事机构，主要职责是围绕党的中心工作，按照中央和省、市、区委的工作部署以及区委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、区委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，重要情况综合和统筹协调工作；负责组织起草、修改、校核区委和区委办公室文件、文稿和区委领导讲话稿；负责修改、校核和清样签发区委和区委办公室文件、文稿；承办各乡（镇）党委、各街道党工委、区直各部门党委（党组）向区委的请示、报告；负责区委各类会议的安排、组织和会务协调联络工作，负责向区委领导参加的重要活动的组织安排、协调联络工作；负责区委文件、电报、信函的传递和保密工作及日常文书处理；负责文件、内部刊物的校对、印制、分发、清退、归档工作；协调区关工委办公室工作；负责履行全面深化改革委员会办公室职责；负责做好与区人大常委会办公室、区政府办公室、区政协办公室、区纪委办公室的有关协调工作；负责对区直各党委（党组）办公室、各乡（镇、街道）党（工）委办公室工作进行指导；完成市委办公室和区委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

围绕党的中心工作，按照中央和省、市、区委的工作部署以及区委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、区委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作。承担区委文件、文稿起草，负责区委文件、文稿修改、校核和清样、签发，各单位向区委的请示、报告的办理、送审和报批工作。区委各种会议的安排、协调联络，区委领导同志参加重要活动的组织安排、协调联络工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：秘书一科、秘书二科、秘书三科、综合科、办文法规科、信息科、督查科、综合考核科、行政科、机要科、保密科、区委全面深化改革委员会办公室秘书科、区委国家安全委员会办公室秘书科、档案局。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室

2.沾益区关心下一代工作委员会办公室

纳入中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室2023年末实有人员编制49人。其中：行政编制47人（含行政工勤编制3人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室2023年无政府性基金财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室2023年无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室2023年度收入合计707.88万元。其中：财政拨款收入707.88万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少108.43万元，下降13.28%。其中：财政拨款收入减少108.43万元，下降13.28%；上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入0.00万元，与上年对比无变化；经营收入0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年对比无变化；其他收入0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是与上年相比，年末实有人数减少5人,人员经费支出相应减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室2023年度支出合计710.26万元。其中：基本支出548.70万元，占总支出的77.25％；项目支出161.56万元，占总支出的22.75％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少109.45万元，下降13.35%。其中：基本支出减少80.30万元，下降12.77%；项目支出减少29.15万元，下降15.28%；上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是与上年相比，年末实有人数减少5人。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出548.70万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出489.13万元，占基本支出的89.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59.57万元，占基本支出的10.86％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出161.56万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。机关运转工作经费155.05万元，主要用于机关运转期间产生的办公费、印刷费、水电费、会议费、培训费、差旅费等支出，保证机关正常运转，完成专项督查、信息报送、起草文件等工作；未成年人司法项目工作补助资金6.51万元，主要用于未成年人法治宣传教育、帮教活动、开展触法未成年人社会背景调查、组织专人进行帮教，矫治等活动，一定程度上减少了未成年人犯罪。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出707.88万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少108.43万元，下降13.28%,主要原因是与上年相比，年末实有人数减少5人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出604.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.36%。主要用于中共曲靖市沾益区委办公室（含区关工委办公室）的人员经费及运转经费的支出；工资福利支出388.45万元（其中基本工资支出131.51万元，津贴补贴支出200.74万元，奖金支出56.20万元；商品和服务支出89.36万元（其中办公费25.11万元、印刷费3.73万元、水费0.55万元、电费0.85万元、差旅费2.35万元、会议费6.00万元、培训费2.02万元、公务接待费0.83万元、劳务费6.84万元、公务用车运行维护费9.25万元、其他交通费27.66万元、税金及附加费用4.17万元）；对个人和家庭的补助支出4.99万元（其中生活补助4.99万元）；资本性支出121.46万元（其中办公设备购置3.48万元、基础设施建设100.00万元、公务用车购置17.98万元）。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出47.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出47.34万元。

9.卫生健康（类）支出22.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于基本医疗保险缴费支出13.48万元，公务员医疗补助缴费8.48万元，其他社会保障缴费0.59万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水支出4.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于委托业务费支出4.00万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出29.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于住房公积金缴费支出29.73万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为46.59万元，决算为28.06万元，完成年初预算的60.23%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为17.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.08%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为23.22万元，决算为9.25万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.96%，完成年初预算的39.84%；公务接待费支出年初预算为23.37万元，决算为0.83万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.96%，完成年初预算的3.55%，具体是国内接待费支出决算0.83万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为46.59万元，支出决算为28.06万元，完成年初预算的60.23%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为17.98万元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为23.22万元，决算为9.25万元，完成年初预算的32.96%；公务接待费支出年初预算为23.37万元，决算为0.83万元，完成年初预算的3.55%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位长期坚持过紧日子的要求，厉行勤俭节约，严控“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加15.75万元，增长127.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算增加17.98万元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2.08万元，下降18.35%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降15.07%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车购置费支出决算增加17.98万元，我单位因工作需要，经有关部门审批，同意我单位购置轿车1辆，价值17.98万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因我单位2023年被批准报废一辆实物保障用车，经报请省公车办批准，同意我单位配备公务用车一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于日常组织服务区委各类会议、协助区委领导开展调研等活动过程中，需要深入农村基层所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次79人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门调研、督查检查等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室2023年机关运行经费支出59.57万元，比上年增加22.09万元，增长58.96%,主要原因是我单位2023年被批准报废一辆实物保障用车，经报请省公车办批准，同意我单位配备公务用车一辆，价值17.98万元，故机关运行经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于列支职工的公务交通补贴及公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室资产总额211.51万元，其中，流动资产21.07万元，固定资产190.44万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增减少192.41万元，其中固定资产增加（减少）177.30万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值91800万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额27.31万元，其中：政府采购货物支出27.31万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.政府采购：指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，对货物、工程或服务的购买。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

2.基本支出：是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：指沾益区委办为完成特定的行政工作任务、目标所发生的各项支出。

监督索引号53030300174001111

附件：

中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室2023年度部门决算公开报表.xls