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中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2023年度部门决算

目录

第一部分中国共产党曲靖市沾益区委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

党员干部培训、轮训的主阵地、主渠道；按照区委、区政府的安排部署，举办各类主题培训班；开展基层宣讲工作；开展科研、调研工作，为区委、区政府科学决策提供参考；完成区委、区政府安排的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.突出抓好党员干部培训。把党的二十大精神及重要指示批示精神作为首课、主课和必修课，紧扣中央、省委、市委、区委重大决策部署，把习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想、习近平生态文明思想、总体国家安全观、习近平文化思想、习近平经济思想、铸牢中华民族共同体意识、意识形态、党内外法律法规 、优化营商环境、党风廉政、伟大建党精神、乡村振兴等纳入各类主体班次教学内容，教育引导全区党员干部忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，认真抓好党员干部教育培训，高质量承办区委干教委 2023年各类班次。截至目前，开展入党积极分子及发展对象培训示范班、曲靖市沾益区领导干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班、全国村党组织书记和村委会主任视频培训班、曲靖市沾益区“万名党员进党校”培训示范班、中青班、驻村工作队培训班等13 期、参训学员累计2753人次。

2.深入开展党的创新理论宣讲。采取送教下乡、微党课等形式，着力增强说服力、亲和力和针对性、有效性，紧密联系广大党员干部群众思想和工作实际，深入农村、社区和企业、挂点村，大力开展党的创新理论宣讲。截至目前，到新时代文明实践中心（实践站）、村（社）一线、挂点大坡乡秧田冲村委会开展党的创新理论及党的二十大精神宣讲20场次，服务群众累计623人次。

3.强化科研资政。整合专兼职教师力量，围绕区委、区政府中心工作和社会热点、难点问题有针对性地开展调查研究，撰写有深度的科研、资政报告2篇。已申报课题，已组织精干专兼职教师开展课题研究工作。

4.协调开展委托培训。目前已承办沾益供电局“堡垒巩固”培训班1期，参训学员130人，区委国企工委“万名党员进党校”培训班第1期，参训学员103人，沾益供电局主题党日1期，参训学员91人，沾益信用联社“万名党员进党校”培训班第2期，参训学员114人，沾益移动公司和市广电网络公司及沾益保险公司“万名党员进党校”培训班1期，参训学员46人。今年委托培训班较去年明显增多，区委党校逐步走上开放办学的轨道，办学质量水平也受到了社会各界人士的关注认可。

5.打造特色现场教学点。发挥沾益工业资源优势，以花山化工产业、白水铝产业、城西高原特色农业产业为重点，打造独具沾益特色的“工业经济现场教学点”，形成沾益党校现场教学品牌，洽谈引进区外培训班到沾益区进行现场教学，打开了“请进来”办学良好开端，较好完成招商引资工作。截至目前，承办省委党校现场教学1期101人，云南工业干部培训班到沾益工业园区花山片区现场教学1期50人，德宏州招商引资专题培训班曲靖产业发展现场教学1期45人，云南工业干部培训基地大理州祥云县青年干部培训班1期50人，文山州第21期中青年干部培训班（二班）1期60人，云南工业干部培训基地弥渡县2023年领导干部综合能力提升培训班1期50人。今年承办数量比去年翻了一番，实现了近年来沾益对外最好宣传，同时向外界展示了我区优良的营商环境，切实为擦亮沾益名片做出党校应有的智慧和力量。

6.努力提升教学管理水平。围绕学习贯彻党的二十大精神和区委、区政府重点工作，组织专兼职教师开展集体备课、新课试讲，开发 一批新课、精品课，创新教学方式，探索推行研究式、案例式教学，综合运用互动式教学方法，进一步提高教学质量。认真贯彻落实《云南省干部教育培训学员管理规定》，加强学员管理，严肃培训纪律，切实改进学风，不断提升教育培训学员管理水平。

7.奋力夯实党建基础。一是加强机关党的建设。对照机关党建工作责任清单，把党建工作与党校日常工作同研究、同安排、同落实，按时组织开展主题党日、三会一课、党小组会议等组织生活，全校上下齐心协力投入主责主业，在教学服务能力上迈上新台阶，切实跑出作风革命加速度。二是认真开展理论学习中心组学习。紧紧围绕习近平总书记3月1日在中央党校建校90周年庆祝大会暨 2023年春季学期开学典礼上的重要讲话精神及重要批示精神、党的二十大精神等，及时组织干部职工围绕党的路线方针政策开展理论学习中心组学习，并进行研讨式、简短宣讲式发言，撰写心得体会、发言提纲14篇，目前开展理论学习中心组学习7次。三是加强党建队伍建设。今年6月党总支、机关支部、离退休支部进行了换届选举产生新一届委员，充分发挥党统领全校工作作用，健全完善领导机制，切实夯实党建基础。四是学好警示教育主题课。切实把警示教育作为源头治理和反腐倡廉的重要举措，组织全体干部职工观看《警钟为你而鸣》《问“剑” 破局》等警示教育片4次，及时传达中央和省、市、区纪委发布的案情通报、处分决定等“反面教材”8次，组织党员干部收听收看“珠源大讲堂”二十八讲 、“清廉曲靖”8 次，通过观看警示教育片、通报身边违纪违法典型案例常态化开展警示教育，引导全体教师严格遵守“研究无禁区，讲授有纪律”，坚决抵制各种错误思想和负面言论。五是严格执行各类规章制度。严格落实民主集中制，“ 三重一大”事项坚持校委集体研究决定，同时报告派驻联系的纪检监察组，从制度上消除腐败土壤；严格落实廉政谈话制度，今年以来开展廉政建设谈话2轮次，常务副校长全面听取其他班子成员履行“一岗双责”情况并督促班子成员认真履行全面从严治党政治责任；班子成员适时与分管科室负责人开展廉政谈话；严格执行党内监督各项制度，认真落实领导干部重大事项报告、廉政档案、述职述廉、民主评议等制度，加强对干部的教育管理、监督，促进领导干部正确行使权力。六是严格执行“第一议题”制度。认真把党的二十大精神及习近平总书记重要指示批示精神作为校务委员会召开会议的第一议题，不折不扣落实落细。

8.加强独立阵地管理能力 。区委深入贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，履行办党校、管党校、建党校主体责任，将沾益城郊的玉光小学原有教学场所交由沾益区委党校作为新校区使用，有效解决了沾益区委党校长期无独立办学阵地的问题，迈出了独立封闭式办学坚实步伐，目前大小教室、讨论室、学员宿舍楼、厕所等正在提升改造中，逐步增添校园红色文化，各科室职责履行畅通，制定《区委党校校园环境卫生实施方案》，对标对表，形成责任明晰齐抓共管的机制，逐步强化独立阵地管理能力。

9.扎实开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。 校领导高度重视，严格落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关文件要求，发挥党校教师优势，选派1名教师到大坡乡秧田冲村委会助力乡村振兴发展，选派1名教师到金龙街道东海社区助力党建引领基层治理，牢牢抓住党建引领这个“牛鼻子”，强思想，促动力，助发展，深入宣传党的路线方针政策，切实践行党校初心和使命。

10.积极争取上级资金、政策支持。区委党校搬迁至新校区后，各方协调，多部门请示汇报，加大力度争取上级资金，加强对党校阵地进行提升改造，省委党校常务副校长带队于10月10日调研沾益区委党校，一是针对当前办学设施简陋等问题，争取省委党校资金10万元支持党校硬件设施设备提升 。二是目前正在准备申报材料，向上级申请办学质量提升专项资金。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置五个内设机构，包括：办公室、教研室、行政科、教务科、图书资料室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：中国共产党曲靖市沾益区委员会党校。

纳入中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员6人）。专业技术人员编制超编原因为：关于中共沾益县委党校规范设置的批复（沾编办〔2011〕16号）文件，批复沾益县委党校人员编制：核定事业编制15名（其中9名为参照公务员管理事业编制；6名为专业技术人员编制），我单位2023年末实有专业技术人员10人都是2011年下达批复时的在职实有专业技术人员。行政编制超编3人，超编原因为：中共曲靖市沾益区委机构编制委员会关于调整中共曲靖市沾益区委党校主要职责和编制的通知（沾编〔2023〕43号）文件，区委党校编制事项调整，重新核定编制：15名事业编制调整为12名，其中：参照（曲组通〔2008〕40号）执行的9名事业编制调整为6名。我单位2023年年末实有参照公务员管理事业编制9人，都是2023年下此文件时的在职实有参照公务员管理事业编制人员。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2023年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2023年度收入合计391.27万元。其中：财政拨款收入368.54万元，占总收入的94.19%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入22.73万元，占总收入的5.81%。与上年相比，收入合计增加36.53万元，增长10.30%。其中：财政拨款收入增加13.80万元，增长3.89%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加22.73万元，增长100.00%。主要原因是：参公管理人员职工升档晋级，事业人员职工增加薪级工资，2023年项目经费增加66.08万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2023年度支出合计397.70万元。其中：基本支出320.61万元，占总支出的80.62%；项目支出77.09万元，占总支出的19.38%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加42.96万元，增长12.11%。其中：基本支出减少23.13万元，下降6.73%；项目支出增加66.08万元，增长600.73%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是：参公管理人员职工升档晋级，事业人员职工增加薪级工资，2023年项目经费增加66.08万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党曲靖市沾益区委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出320.61万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出309.52万元，占基本支出的96.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.10万元，占基本支出的3.46％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党曲靖市沾益区委员会党校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77.09万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.搬迁经费20.00万元，主要用于区委党校搬迁办公费、咨询费、邮电费、维修（护）费、劳务费；

2.培训费57.09万元，主要用于各类培训班发生的授课教师授课费、资料费、文印费、伙食费、会场服务等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出368.54万元，占本年支出合计的92.67%。与上年相比增加13.80万元，增长3.89%，主要原因是：参公管理人员职工升档晋级，事业人员职工增加薪级工资，2023年项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出296.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.36%。主要用于人员经费、搬迁经费及培训费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出32.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.95%。主要用于工伤保险和失业保险缴费。

9.卫生健康（类）支出20.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于退休人员公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出19.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.55万元，决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.55万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.55万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.55万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位长期坚持过紧日子的要求，厉行勤俭节约，严控“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于各种培训、下基层宣讲、科研、调研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2023年机关运行经费支出11.10万元，比上年增加2.00万元，增长21.98%，主要原因是办公费比上年增加。机关部门运行经费主要用于列支职工的公务交通补贴、办公费及公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末中国共产党曲靖市沾益区委员会党校资产总额37.52万元，其中，流动资产2.36万元，固定资产35.03万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.13万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.24万元，其中固定资产减少2.41万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产39项，账面原值16.53万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额4.40万元，其中：政府采购货物支出3.51万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.89万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，对货物、工程或服务的购买。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

基本支出：是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：指为完成特定的行政工作任务、目标所发生的各项支出。

监督索引号53030300174301111

中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2023年度部门决算公开报表.pdf