监督索引号53030304076600201000

曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市、区就业创业、人才建设方面的法律法规和政策规定；负责统筹协调指导全区公共就业服务和人力资源市场建设工作；负责就业创业政策咨询、就业指导、职业介绍、就业培训、创业服务、就业创业登记和失业登记、就业援助、离校未就业高校毕业生就业服务、各类公共就业服务招聘、交流活动等工作；负责全区劳动力市场供求信息采集、分析和发布，指导就业岗位开发，指导开展农村劳动力转移就业工作；负责组织实施创业担保贷款工作，做好创业孵化基地的建设、管理、服务工作；负责高校毕业生就业见习、应征入伍工作，承担事业单位公开招聘、定向招聘工作和“三支一扶”招募工作；负责流动人员人事档案管理及信息化建设、流动人员党组织关系托管等公共服务工作；负责事业单位辞职辞退人员的档案管理；负责做好高层次人才服务工作，组织高层次人才专场招聘会、网络招聘会，收集柔性引才需求信息，上报柔性引才计划；负责区本级就业补助资金、人力资源服务保障经费、职业培训资金的使用和管理；完成区人力资源和社会保障局及上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

全区劳动力转移就业16.22万人，其中省外转移4.84万人，省内转移11.38万人；脱贫劳动力转移就业8683人，其中省外转移2329人，省内转移6354人，新增农村劳动力转移就业5024人；实现城镇新增就业3550人；技能培训7570人次，其中企业职工技能培训2257人次，农村劳动力培训5313人次；发放创业担保贷款466笔带动就业628人，提前两个月超额完成目标任务，城镇登记失业率控制在5.50%以内。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：综合科、公共就业和转移就业服务科、创业服务科、就业培训科、人才服务和人事代理科、财务统计科。

我单位为基层预算单位，无下属单位个。

（二）决算单位构成

曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心作为二级预算单位纳入曲靖市沾益区人力资源和社会保障局2023年年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员11人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心2023年度无基本支出，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心2023年度无“三公”经费和机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心2023年度无“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心2023年度收入合计3,486.63万元。其中：财政拨款收入3,486.63万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少16.46万元，下降0.47%。其中：财政拨款收入减少16.46万元，下降0.47%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是2023年就业资金补助对象较上年稍有减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心2023年度支出合计3,486.63万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00%；项目支出3,486.63万元，占总支出的100.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少16.46万元，下降0.47%。其中：基本支出增加0.00万元，与上年对比无变化；项目支出减少16.46万元，下降0.47%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是2023年就业资金补助对象较上年稍有减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元，占基本支出的0.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,486.63万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支3,486.63万元，主要用于公益性岗位补贴、灵活就业人员社保补贴、就业困难人员技能培训补贴、就业见习补贴和巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴脱贫人口外出务工交通补助、劳动力转移就业等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出3,486.63万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少16.46万元，下降0.47%,主要原因是2023年就业资金补助对象较上年稍有减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,334.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.65%。主要用于：职业培训补贴253.65万元，社会保险补贴591.89万元，公益性岗位补贴2,315.45万元，就业见习补贴5.39万元，其它就业补助158.54万元。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出151.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于支付跨省务工脱贫人口交通补助。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.00.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是人员经费基本支出由上级单位曲靖市沾益区人力资源和社会保障局负责管理。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心资产总额151.24万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产151.24万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.70万元，其中固定资产减少2.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额502.24万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出502.24万元。授予中小企业合同金额502.24万元，其中：授予小微企业合同金额502.24万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030304076600201111

附件：曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心2023年部门决算表.pdf