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曲靖市沾益区湖滨中学2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区湖滨中学单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区湖滨中学单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、区关于教育的决议，制订本校的教育规章制度。

2.编制本校教育事业发展规划，研究提出本校教育改革与发展战略；拟定本校教育事业发展的重点、结构、速度，组织并协调实施工作。

3.综合管理本校的初中教育、高中教育工作；负责本校“两基”巩固提高工作；认真组织完成区和上级部门的有关教育工作；欢迎上级部门教育督导与评估。

4.认真管理本学校德育工作、教职工思想政治工作和学校精神文明建设；认真落实本学校体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

5.统筹管理教育经费；按照教体局的规定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策措施；执行教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理；监管本校教育经费的筹措和使用情况；监督、实施教育系统基建工作、校舍安全和校园绿化、美化工作，注重学校的校舍建设。

6.统筹规划、组织实施教育管理体制改革和教育教学改革；加强学校内部管理体制改革；注重学校的教育科研、现代信息教育技术、教学仪器设备配置工作。

7.认真管理教职工工作，加强学校教职工队伍建设工作；组织实施教师资格制度，负责高级中学、初级中学教师资格的推荐和认定；严格管理学校教师专业技术职务的评聘工作。

8.教导各级学生勤工俭学工作。

9.认真执行国家语言文字工作的方针、政策，推广普通话和开展普通话培训工作。

10.承办上级部门交办的其他事项。

11.做好各级学生未成年人思想道德教育工作。

（二）2023年度重点工作任务介绍

积极引进优质教育资源；狠抓教师培训激励和师德师风建设；积极探索学期制管理教学模式；积极推进“教育综合改革”工作；把全校学生培育成德智体劳的优秀学生，成为全区教学建设的一面旗帜。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：教学处、校办公室、财务处、后保处、学生处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市沾益区湖滨中学作为二级预算单位纳入曲靖市沾益区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区湖滨中学2023年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员67人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计10人（离休0人，退休10人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员67人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区湖滨中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区湖滨中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区湖滨中学2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

曲靖市沾益区湖滨中学2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区湖滨中学2023年度收入合计940.88万元。其中：财政拨款收入940.88万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加33.33万元，增长3.67%。其中：财政拨款收入增加33.33万元，增长3.67%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区湖滨中学2023年度支出合计982.07万元。其中：基本支出903.56万元，占总支出的92.01%；项目支出78.51万元，占总支出的7.99%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加74.51万元，增长8.21%。其中：基本支出增加26.43万元，增长3.01%；主要原因是：基本工资、薪级工资增资。项目支出增加48.08万元，增长158.00%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区湖滨中学单位机构正常运转的日常支出903.56万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出903.56万元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区湖滨中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78.51万元。其中：基本建设类项目支出78.51万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.农村义务教育学生营养改善计划1.68万元，用于义务教育学校学生营养改善计划补助。

2.普通高中国家助学金49.65万元，用于发放普通高中国家助学金。

3.家庭经济困难学生生活补助16.88万元，用于补助义务教育寄宿生家庭经济困难及普通高中家庭经济困难学生。

4.普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费2.56万元，用于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生的学费。

5.义务教育课后服务奖补资金2.69万元，用于对完成教学和管理任务后，额外承担体育锻炼和作业辅导的课后服务一线教师和相关人员的补助。

6.高中教育补助经费5.05万元，用于教育教学相关经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区湖滨中学2023年度一般公共预算财政拨款支出982.07万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加74.52万元，增长8.21%,主要原因是：基本工资、薪级工资增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出746.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.34%。主要用于人员工资支出;

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出99.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.52%。主要用于在职人员和退休人员的社会保险及相关社会福利保障；

9.卫生健康（类）支出40.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于在职人员和退休人员的医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出54.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于在职人员公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区湖滨中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加少0.00万元，与上年对比无变化。；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区湖滨中学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是曲靖市沾益区湖滨中学属非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市沾益区湖滨中学资产总额122.87万元，其中，流动资产62.64万元，固定资产60.23万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少43.09万元，其中固定资产减少4.57万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区湖滨中学2023年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.政府性基金预算。是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

2.地方一般公共预算收入。根据现行财政管理体制规定，地方一般公共预算收入(即地方财政收入)是指划归地方财政的税收和非税收入。

3.基本支出：从财政的角度来讲，基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

4.项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

附件1：曲靖市沾益区湖滨中学2023年度部门决算公开报表（决算报表部分）.pdf

附件2：曲靖市沾益区湖滨中学2023年度部门决算公开报表（国有资产使用情况表）.pdf

附件3：曲靖市沾益区湖滨中学2023年度部门决算公开报表（绩效自评部分）.pdf

监督索引号53030319101301201111