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曲靖市沾益区第四中学2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区第四中学校概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区第四中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、党建工作。学校党总支按规定要求认真完成“三会一课”、主题党日、党费收缴等工作，按规定程序和要求做好发展党员工作，规范台账材料。要求教职工积极参与“学习强国”学习，认真完成云岭先锋“智慧党建”信息录入工作。严格按要求开展党史学习教育，并制定方案、开展活动、收集痕迹资料、建立台账，结合工作实际，制定党风廉政建设工作计划、总结。

2、教师队伍建设。建立以人为本的教师自主发展机制，进一步梳理教师自主发展的评价体系，大力加强师德教育与心理健康教育的有机融合，凸显师德教育特色，在教师个性发展方面取得实质性突破。把师德评议结果与教师的聘用、职称评审、评优晋级、选拔任用等挂钩。完善师德考评监督机制，坚持用制度让教职工自我约束、自我管理，规范自身的教育教学行为。加大优秀教师表彰奖励力度，引导广大教师爱教育、爱学校、爱学生，立足本职工作，追寻教育的理想和幸福。

3.教育教学工作。加强教学研究、教学质量进一步提高。各年级组定期召开学生成绩质量分析会，认真研究学生个性特点。

在全市率先开设日语课。开展培优补短教学，针对部分优秀学生的潜力有待进一步挖掘，学校组织优秀教师对上述学生进行拔高教学，以期取得更好的高考成绩。成功承办曲靖二中学联体发展论坛系列活动。

4、德育工作。真正做到德育工作有创新、安全管理不松懈，学校各部门以端正学风校风，创建和谐校园为主题，积极稳妥地、有创造性地开展工作，落实各项要求，踏踏实实地着手学生思想道德素质建设。政教处向全体学生广泛宣传并印发了中学生日常安全手册、沾益区第四中学德育读本、和新生及家长签订了安全目标责任书。

（二）2023年度重点工作任务介绍

2023年高考，600分以上考生11人，一本上线368人，本科上线918人，6个实验班平均一本率达75%。真正做到低进高出，高进优出。在取得教育教学成绩的同时，学校其它工作也得到全面发展。 2023年，学校新申报5个市、区级课题，结题3个市级课题。

2023年8000余人次参加了道德讲堂、专题思政课，加强了学生的思想道德教育。全体师生思想道德水平不断提高，“风清气正”、“团结和谐”的学校风气业已形成。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、教研室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市沾益区第四中学作为二级预算单位纳入曲靖市沾益区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区第四中学2023年末实有人员编制212人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制212人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员212人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3464人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区第四中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区第四中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区第四中学2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费财政拨款收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表》为空表。

曲靖市沾益区第四中学2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区第四中学2023年度收入合计4,029.71万元。其中：财政拨款收入4,029.71万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少474.56万元，下降10.54%。其中：财政拨款收入减少474.56万元，下降10.54%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区第四中学2023年度支出合计4,029.71万元。其中：基本支出3,826.64万元，占总支出的94.96%；项目支出203.06万元，占总支出的5.04%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少474.56万元，下降10.54%。其中：基本支出减少591.66万元，下降13.39%，主要原因是教职工正常退休，人员经费减少，故基本支出减少；项目支出增加117.11万元，增长136.24%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区第四中学机构正常运转的日常支出3,826.64万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,826.64万元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区第四中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出203.06万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费17.14万元，用于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生的学费。

2.普通高中国家助学金137.48万元，用于发放普通高中国家助学金。

3.普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助经费12.25万元，用于普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费。

4.普通高中生优秀贫困学子补助金26.00万元，用于普通高中生优秀补助经费。

5.高中教育补助经费4.80万元，用于教育教学相关经费。

6.“甘露计划”补助资金5.40万元，用于帮助家庭经济困难学生顺利入学补助经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区第四中学2023年度一般公共预算财政拨款支出4,029.71万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少474.56万元，下降10.54%,主要原因是教职工正常退休，人员经费减少，故基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3,143.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.01%。主要用于学校在职人员工资支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出460.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.44%。主要用于退休人员缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出171.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于缴纳教职工事业单位医疗保险费用支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出253.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于缴纳教职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区第四中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区第四中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年对比无变化。主要原因是曲靖市沾益区第四中学属非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市沾益区第四中学资产总额3,058.11万元，其中，流动资产34.28万元，固定资产3,023.83万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少151.86万元，其中固定资产减少160.87万元，流动资产增加9.01万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区第四中学2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

附件1：曲靖市沾益区第四中学2023年度部门决算公开报表（决算报表部分）20241022101924731.pdf

附件2：曲靖市沾益区第四中学2023年度决算公开报表（国有资产使用情况表）.pdf

附件3：曲靖市沾益区第四中学2023年度部门决算公开报表（绩效自评部分）.pdf

监督索引号53030319101300901111