监督索引号53030319101301801000

曲靖市沾益区盘江镇中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区盘江镇中心学校概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区盘江镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市沾益区盘江镇中心学校负责本辖区内幼儿园、中小学的全面管理工作，接受区教体局的管理、组织、指挥和监督，接受镇党委、政府教育管理职责内的管理工作与监督。具体职责为：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、区关于教育的决议，起草有关地方性的教育规章草案。

2.编制全镇教育事业发展规划，研究提出全镇教育改革与发展战略；拟定教育事业发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作；管理和指导全镇各学校的建立、调整、撤销及发展规模的审批、报批工作等。

3.综合管理全镇的基础教育、民办教育工作；负责全镇“两基”巩固提高工作；指导、协调全镇辖区内有关教育工作；负责教育督导与评估。

4.主管全镇学校德育工作、教职工思想政治工作和学校精神文明建设；主管全镇各级各类学校体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；指导全镇青少年校外教育工作；统筹指导少数民族教育工作。

5.统筹管理教育经费、监管全镇教育经费的筹措和使用情况；监督、全镇各学校基建工作、校舍安全和校园绿化、美化工作，主管全镇学校的校舍建设。

6.统筹规划、指导全镇教育管理体制改革和教育教学改革；指导学校内部管理体制改革；管理全镇教育科研、现代信息教育技术、教学仪器设备配置工作。

7.主管全镇教职工工作，指导学校教职工队伍建设工作；负责全镇教师资格的推荐和认定；主管各级各类学校教师专业技术职务的评聘工作。

8.领导所属学校的党群工作；主管全镇学校党的建设和全镇各学校领导班子建设；负责全镇工会、共青团、妇女、少先队工作；主管和指导全镇教育系统的纪检、行政监察、信访、内审和行风建设。

9.负责全镇教育基本信息统计、分析、发布和信息系统的开发工作；归口管理教育系统的对外宣传和对口支援工作。

10.负责全镇中小学教学研究和教学管理。

11.做好各级各类学校未成年人思想道德教育工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

抓实学校党建工作。坚持“第一议题”制度，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，做到政治理论学习制度化、常态化。

一年来，盘江镇中心学校 “围绕一个中心，抓实两项常规，促进三个发展”，即坚持以提高教育教学质量为中心，抓实教学、教研两项常规，促进学生全面发展、教师专业发展、学校整体发展的工作思路，不断深化课程改革，强化师资队伍建设，加强教学质量监控，优化教学、教研常规管理，开展各类教学教研活动，不断提升教师教学水平，进一步提高教育教学质量。

安全稳定是学校发展的基础，各学校对学生的安全教育和管理常抓不懈，做到了宣传教育常规化、检查记录常态化、督促整改责任化。

以财务后勤为保障，落实财经纪律，彰显服务职能。在上级教育主管部门、财政部门和审计部门的监督和指导下，中心学校严格遵守财经纪律，严格执行经费收支预算及审批制度，落实各项财经管理要求，贯彻落实国家免补政策，较好地体现了服务职能。

以群团工作为抓手，拓展第二课堂，发挥育人成效。各校依据共青团、少先队等群团组织，定期开展组织建设各项工作，在抓好组织自身建设的同时，创造性地开展团、队活动，坚持每周一次主题队会活动，每月一次大队活动，每学期一次特色实践体验活动，让学生在活动中受到爱国主义、集体主义教育，受到公德教育、感恩教育、励志教育的熏陶。各学校每周规定时间组织各种社团活动，活跃第二课堂，加强学生艺术、体育、劳动教育，培养学生审美情操和艺术素养，以学生的活动成果来展示学生风采，充实班级、校园文化建设，促进学生全面发展。今年4月盘江镇中心学校积极参加区教体局组织的小学生体育联赛，取得了女篮第二名，男足第四名，女足第四名的好成绩，总成绩在乡镇街道名列前茅；6月份，中心学校组织团员干部本着针对性、有效性开展培训，为团员干部成长及高质量开展工作奠定坚实的基础；7月份中心学校组织部分教职工参加区教体工委、教体局组织的“礼赞党的二十大 育才铸师魂”朗诵比赛获得26个参赛单位第4名，乡镇街道第一名的好成绩。

以教育改革为突破口，促进教育高质量发展。针对盘江镇小学教师数量不够、结构不优、教学质量差、学校布局小而弱的现状，在区委政府坚强领导下，区教体局关心帮助下，盘江镇党委政府牵头，中心学校及各相关学校攻坚克难，平稳、高效的对六年级、部分小学进行撤并，凸显办学优势，改善学校办学条件，优化教师队伍配置，提高办学效益和办学质量，能让更多的学生享受更加优质的教育资源。

以义务教育优质均衡发展评估验收为契机，不断改善办学条件，提高办学档次，提升学校内涵。2023年12月5日，盘江一中、河西小学代表沾益区迎接国家级督导评估，得到了各级领导的一致好评。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教研室、财务室、工会、团委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市沾益区盘江镇中心学校作为二级预算单位纳入曲靖市沾益区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区盘江镇中心学校2023年末实有人员编制229人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制229人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员229人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员117人（离休0人，退休117人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2271人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区盘江镇中心学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区盘江镇中心学校2023年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

曲靖市沾益区盘江镇中心学校2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区盘江镇中心学校2023年度收入合计5,133.95万元。其中：财政拨款收入5,124.79万元，占总收入的99.82%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入9.16万元（含教育收费9.16万元），占总收入的0.18%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加257.42万元，增长5.28%。其中：财政拨款收入增加251.47万元，增长5.16%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加5.95万元，增长185.36%；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是项目增加，增加2023年化债经费，体彩公益资金以及学前教育发展资金补助经费。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区盘江镇中心学校2023年度支出合计5,133.95万元。其中：基本支出4,216.24万元，占总支出的82.12%；项目支出917.71万元，占总支出的17.88%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加257.42万元，增长5.28%。其中：基本支出减少2.98万元，下降0.07%；项目支出增加260.40万元，增长39.62%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是项目增加，增加2023年化债经费，体彩公益资金以及学前教育发展资金补助经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区盘江镇中心学校单位机构正常运转的日常支出4,216.24万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,216.24万元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区盘江镇中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出917.71万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.学前教育发展资金补助经费49.47万元。

2.学前教育家庭经济困难学生补助经费6.95万元。

3.义务教育家庭经济困难学生生活补助经费104.92万元。

4.城乡义务教育中小学公用经费补助经费269.48万元。

5.农村义务教育学生营养改善计划补助经费224.97万元。

6.义务教育课后服务奖补资金17.53万元。

7.义务教育薄弱环节改善与能力提升中央专项资金173.04万元。

8.C级不安全校舍加固改造补助经费8.00万元。

9.中小学“厕所革命”补助资金19.50万元。

10.体彩公益金项目资金5.00万元。

11.盘江一中少年宫资金25.00万元。

12.教育运转类补助资金13.85万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区盘江镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出5,094.79万元,占本年支出合计的99.24%。与上年相比增加221.47万元，增长4.54%,主要原因是项目增加，增加2023年化债经费，体彩公益资金以及学前教育发展补助经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于学校办公费、水电费及差旅费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出4,077.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.04%。主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出538.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.57%。主要用于缴纳全镇教职工社会保险；

9.卫生健康（类）支出219.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于缴纳全乡教职工医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出257.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于缴纳全镇教职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区盘江镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区盘江镇中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是曲靖市沾益区盘江镇中心学校属非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市沾益区盘江镇中心学校资产总额5,765.43万元，其中，流动资产226.11万元，固定资产5,539.23万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.09万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,809.01万元，其中固定资产增加3,809.01万元。处置房屋建筑物15774.60平方米，账面原值351.05万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7.61万元，其中：政府采购货物支出7.61万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.61万元，其中：授予小微企业合同金额7.61万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益镇盘江镇中心学校2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

事业收入：指纳入部门预算的事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

基本支出：基本支出包括人员经费支出和日常公用支出，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

项目支出：项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，专项资金安排的支出，包括财政专项资金以及各类横向科研课题经费。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

附件1：曲靖市沾益区盘江镇中心学校 2023年度部门决算公开报表（决算报表部分）.pdf

附件2：曲靖市沾益区盘江镇中心学校 2023年度部门决算公开报表（国有资产使用情况表）.pdf

附件3：曲靖市沾益区盘江镇中心学校 2023年度部门决算公开报表（绩效自评部分）.pdf

监督索引号53030319101301801111